Tải phim hướng dẫn tại đây.
Ý nghĩa
Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với NSNN nhằm để theo dõi các khoản thuế, phí mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Từ đó, làm căn cứ để cơ quan Thuế xác định xem Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nộp đúng, nộp đủ và kịp thời các khoản thuế, phí vào Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định hay không.
Cách thực hiện trên chương trình
Bước 1: Lập chứng từ bán hàng trên phân hệ Bán hàng
- Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng hóa, dịch vụ; chọn Thêm chứng từ bán hàng:
- Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ:
- Nhấn Cất.
Bước 2: Lập chứng từ nộp thuế GTGT phát sinh trong kỳ trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi
Ví dụ thực hiện trên phân hệ Tiền mặt:
- Vào tab Chi tiền, chọn Thêm chi tiền:
- Chọn loại phiếu chi là Chi khác:
- Nhập lý do chi: Chi nộp thuế GTGT
- Nhập số tiền thuế GTGT thực nộp
- Tại cột thông tin Nghiệp vụ: lựa chọn là Nộp thuế GTGT để phần mềm tự động lấy được số liệu lên báo cáo.
- Nhấn Cất.
Bước 3: Xem báo cáo S4-HKD
- Vào Báo cáo\Báo cáo theo chế độ; chọn báo cáo S4-HKD: Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với NSNN
- Thiết lập các tham số báo cáo:
- Trường hợp muốn xem số liệu của các chi nhánh phụ thuộc thì tích chọn: Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc.
- Lựa chọn kỳ báo cáo cần xem và Loại thuế là Thuế GTGT
- Nhấn Xem báo cáo:
- Chương trình sẽ tự động tổng hợp số liệu phát sinh trong kỳ lên báo cáo:
