Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Bài viết nhằm hướng dẫn nghiệp vụ giảm giá hàng mua khi hàng mua về nhập kho không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu.

Lưu ý: Để hiển thị tab Giảm giá hàng mua trên phân hệ Mua hàng, người dùng cần tích chọn Có sử dụng nghiệp vụ Giảm giá hàng mua trên Thiết lập\Tùy chọn\Ẩn hiện nghiệp vụ.

Nghiệp vụ Giảm giá hàng đã mua về nhập kho được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng, tab Giảm giá hàng mua, nhấn Thêm giảm giá hàng mua.

Bước 2: Chọn chứng từ mua hàng gốc bị giảm giá.

Chọn chứng từ mua hàng có hàng mua bị giảm giá theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên (▼) để chọn chứng từ mua hàng trong danh sách.

Cách 2: Nhấn biểu tượng kính lúp (🔍) để tìm và chọn chứng từ mua hàng gốc.

• • Chọn nhà cung cấp, khoảng thời gian sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn dòng mặt hàng muốn giảm giá và nhập thông tin giảm.
  • Nhấn Cất.

Nếu không xác định được chính xác giảm giá/chiết khấu cho chứng từ mua hàng gốc nào thì anh/chị bỏ qua bước này.

Bước 3: Hoàn thiện thông tin chứng từ giảm giá hàng mua.

– Tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho.

– Lựa chọn phương thức giảm trừ là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt hoặc Thu tiền gửi.

– Điền thông tin hóa đơn điều chỉnh giảm do nhà cung cấp phát hành bên tab Hóa đơn.

Lưu ý: Nếu hóa đơn mua hàng là hóa đơn GTGT thì anh/chị tích chọn Hàng mua hóa đơn GTGT.

Bước 4: Nhấn Cất.

Bước 5: Chọn biểu tượng mũi tên (▼) cạnh nút In, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.