Lập tờ khai thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 01/CNKD

• Vào phân hệ Thuế, chọn Lập tờ khai.

• Chương trình hiển thị giao diện chọn kỳ tính thuế.

• Tại đây người dùng có thể thay đổi kỳ kê khai theo tháng hoặc theo quý.

• Người dùng thiết lập các tham số báo cáo, tích chọn phụ lục kê khai.
• Nhấn Đồng ý.

• Chương trình hiển thị giao diện tờ khai thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD).

• Người dùng có thể nhấn chức năng Thiết lập thông tin hộ, cá nhân kinh doanh trên tờ khai để thiết lập các thông tin cần thiết của hộ, cá nhân kinh doanh.
• Sau khi thiết lập xong, nhấn Cất.

• • Người dùng có thể nhấn vào Danh sách hóa đơn phát sinh để kiểm tra lại chi tiết các hóa đơn đã hạch toán.

• Tại tab Tờ khai

• • Chương trình tự động kê khai và tổng hợp thuế GTGT, TNCN dựa trên hóa đơn, chứng từ đã hạch toán trong kỳ

• • Nếu hóa đơn chứa mặt hàng chịu thuế TTĐB (đã khai báo nhóm HHDV trong danh mục VTHH), chương trình sẽ tự động tính và đưa số thuế TTĐB lên tờ khai.
  • Hoặc người dùng cũng có thể chỉnh sửa tờ khai thuế TTĐB, thêm hoặc xóa dòng để bổ sung hoặc loại bỏ thông tin

• • Đối với mục kê khai thuế Bảo vệ môi trường hoặc Thuế tài nguyên: Người dùng chọn tài nguyên từ danh sách, nhập thông tin Sản lượng/Số lượng, chương trình sẽ tự động tính số thuế phải nộp

• Tại tab Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:
  • Chương trình tự động tổng hợp số liệu phát sinh tại mục Vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

• • Tại mục Chi phí quản lý: Chương trình tự động tổng hợp các khoản mục chi phí từ chứng từ bán hàng nếu đã khai báo. Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin chi phí trực tiếp trên tờ khai

• • Thực hiện điền thông tin Người ký và Ngày ký trên tờ khai, sau đó nhấn Cất để lưu lại thông tin.

Nếu Hộ kinh doanh phát sinh hóa đơn ở quý khác và cần dùng làm căn cứ tính thuế, kế toán có thể tự chọn hóa đơn đó khi lập tờ khai thuế 01/CNKD. Đồng thời, kế toán có thể điều chỉnh, thay thế, hoặc hủy bỏ hóa đơn khác kỳ theo nhu cầu. Chi tiết bài hướng dẫn xem tại đây.

5. Sau khi Hộ – Cá nhân kinh doanh đã lập xong tờ khai thuế, để kết xuất file xml từ phần mềm nộp cho Cơ quan thuế, chi tiết hướng dẫn xem tại đây.

Khi chủ hộ lập tờ khai thuế lần đầu và đã gửi cho cơ quan thuế sau đó mới phát hiện ra sai sót thì thực hiện lập tờ khai bổ sung. Chi tiết hướng dẫn lập tờ khai bổ sung xem tại đây.