2. Các bước thực hiện
Để thực hiện chọn hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ cho hóa đơn gốc khi lập tờ khai thuế 01/CNKD, anh/chị thực hiện theo các bước sau
Bước 1: Lập tờ khai thuế 01/CNKD
- Tại phân hệ Thuế\ Khai thuế, nhấn Lập tờ khai, chọn Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
- Chọn kỳ tính thuế.
- Tích chọn phụ lục kèm theo.
Bước 2: Sau khi nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị giao diện Tờ khai thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD). Nhấn Chọn HĐ thay thế/điều chỉnh khác kỳ:
- Màn hình hiển thị danh sách Các hóa đơn kỳ khác thay thế/điều chỉnh cho các hóa đơn kỳ này và danh sách các hóa đơn phát sinh trong kỳ lấy lên tờ khai
- Anh/chị tích chọn các hóa đơn kỳ khác thay thế/điều chỉnh cho các hóa đơn này muốn lấy lên tờ khai. Sau đó ấn Đồng ý
- Phần mềm sẽ cập nhật lại Doanh thu và tính lại số thuế GTGT và thuế TNCN.
Bước 3: Nhấn Cất để lưu lại tờ khai.
- Sau khi nhấn Cất tờ khai, nhấn Chọn HĐ thay thế/điều chỉnh khác kỳ để kiểm tra lại việc chọn hóa đơn thuộc kỳ khác thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn kỳ này.
- Chức năng Lấy lại dữ liệu trên giao diện Chọn hóa đơn thuộc kỳ khác thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn kỳ này: Khi tích chọn chức năng này, chương trình sẽ bật thông báo "Bạn có thực sự muốn xóa hết dữ liệu trên danh sách để lấy dữ liệu mới không?", anh/chị lựa chọn Có hoặc Không.
-
- Khi nhấn Có: Chương trình cập nhật lại dữ liệu các hóa đơn mới nhất, GHI ĐÈ lên dữ liệu hiện có và phần mềm MẶC ĐỊNH TÍCH CHỌN các hóa đơn mục 2.Các hóa đơn phát sinh trong kỳ lấy lên tờ khai, không tích chọn hóa đơn ở mục 1.Các hóa đơn kỳ khác thay thế/điều chỉnh cho các hóa đơn kỳ này.
- Khi nhấn Không: Chương trình đóng cảnh báo và giữ nguyên dữ liệu hiện có.
