2. Các bước thực hiện
Trong trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh hóa đơn bị phát hành trùng do sự cố, khi đăng nhập vào phần mềm, hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo:
- Nếu đã xử lý: Tích Xác nhận đã hoàn thành xử lý các hóa đơn phát hành nhiều lần và nhấn Đồng ý để đóng cảnh báo.
- Nếu chưa xử lý: Nhấn Xem hóa đơn trùng, hệ thống tự động điều hướng sang MISA meInvoice và mở chi tiết danh sách hóa đơn phát hành nhiều lần.
Lưu ý: Trên giao diện danh sách, các hóa đơn có cùng màu sắc hiển thị được hiểu là các hóa đơn trùng lặp của cùng một chứng từ.
Tại danh sách hóa đơn phát hành nhiều lần trên MISA meInvoice, anh/chị thực hiện rà soát và xử lý để đảm bảo mỗi chứng từ chỉ còn lại duy nhất 01 hóa đơn hợp lệ. Đối với các hóa đơn còn lại, anh/chị thực hiện thay thế hoặc điều chỉnh về giá trị 0.
- Trường hợp 1: Hóa đơn thông thường
- Trường hợp 2: Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
- Thay thế hóa đơn về giá trị 0. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.
Sau khi hoàn tất xử lý, anh/chị thực hiện đồng bộ dữ liệu từ MISA meInvoice về AMIS Kế toán HKD để thống nhất số liệu hóa đơn giữa 2 phần mềm:
- Trường hợp 1: Thay thế hóa đơn về 0
- Bước 1: Trên AMIS Kế toán HKD, thực hiện đồng bộ hóa đơn từ MISA meInvoice
- Bước 2: Tại tab Bán hàng\Lấy hóa đơn từ MISA meInvoice, tiến hành lập hóa đơn cho hóa đơn bị thay thế
-
- Bước 3: Lập chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất kho cho hóa đơn thay thế.
- Trường hợp 2: Điều chỉnh hóa đơn về 0
- Bước 1: Trên AMIS Kế toán HKD, thực hiện đồng bộ hóa đơn từ MISA meInvoice
-
- Bước 2: Tại tab Bán hàng\Lấy hóa đơn từ MISA meInvoice, tiến hành lập chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất kho cho hóa đơn bị điều chỉnh
-
- Bước 3: Lập hóa đơn điều chỉnh từ hóa đơn điều chỉnh từ MISA meInvoice
-
- Bước 4: Tại tab Bán hàng\Hóa đơn, lập chứng từ trả lại hàng bán không kiêm nhập kho cho hóa đơn điều chỉnh này
