Bước 1: Trên phân hệ Thuế, nhấn vào biểu tượng Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Sau khi chọn xong kỳ kê khai, nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị giao diện tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản như ảnh dưới đây. Lưu ý: Người dùng có thể nhấn vào Bước 3: Người dùng thực hiện khai báo thông tin cho thuê tài sản trên PL 01-1/BK-TTS: Bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê tài sản. Phần mềm sẽ tự động ghi nhận các thông tin này lên tờ khai 01/TTS Ví dụ: Người dùng chọn kỳ kê khai theo Năm. Hướng dẫn điền các chỉ tiêu khai báo trên PL 01-1/BK-TTS Các chỉ tiêu khai báo Mô tả Bước 4: Quay lại Tờ khai 01/TTS -> Kéo xuống dưới kiểm tra tờ khai lên doanh thu và số thuế phải nộp đã đúng chưa (trong đó thuế GTGT 5%, thuế TNCN 5% trên giá đã bao gồm thuế). Sau đó nhấn Cất để hoàn thành kê khai Lưu ý Khai thuế cho thuê tài sản các kỳ tiếp theo: Người dùng thực hiện khai tương tự như trên chỉ khác như sau: – Phụ lục 01/ĐK-TTS, vẫn điền đúng như khai kỳ đầu tiên chỉ khác: Tại [27]: Chọn Hợp đồng đã khai không thay đổi Tại [28]: Sao chép, dán mã hợp đồng đã được cấp ở tờ khai lần đầu vào
và chọn Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS)
để chuyển đổi kỳ kê khai từ Năm thành Theo kỳ thanh toán hoặc ngược lại (Nếu cần)
để điều chỉnh lại thông tin hộ, CNKD trên tờ khai
[06a]
Chọn loại hợp đồng
[07]
Điền họ tên bên thuê tài sản (tên cá nhân nếu là cá nhân thuê/tên công ty nếu là công ty thuê)
[08]
Điền mã số thuế bên thuê tài sản (không bắt buộc)
[09], [10]
Tích chọn loại tài sản: Bất động sản [09] hoặc Động sản [10] (Chỉ được chọn 01 trong 02)
[11]
Điền số hợp đồng, nếu không có số điền “Không số”
[12]
Điền ngày hai bên ký hợp đồng
[13]
Chọn mục đích sử dụng tài sản thuê: Kinh doanh nhà hàng; Kinh doanh khách sạn; Kinh doanh dịch vụ; Siêu thị; Văn phòng; Để ở; Cửa hàng; Kho tàng, bến bãi; Đặt biển quảng cáo, đặt trạm thiết bị; Địa điểm sản xuất; Xây dựng; Khác.
[14]
Bên thuê có đầu tư xây dựng cơ bản: Nếu có thì tick chọn, không thì bỏ qua
[15a]
Điền địa chỉ nơi có bất động sản cho thuê
[15b]
Chọn Phường, xã nơi có bất động sản cho thuê
[16]
Điền diện tích sàn cho thuê
[17], [18]
Điền thời hạn hợp đồng (không phải điền 01 kỳ thanh toán đang khai). Ví dụ: Điền 15/01/2024 – 14/01/2026.
[17a]
Điền Kỳ thanh toán ổn định (Số tháng). Hợp đồng quy định bao nhiêu tháng/lần thì điền số tháng vào. Hệ thống sẽ tự động chia kỳ thanh toán theo đúng kỳ thanh toán của hợp đồng
[19]
Điền giá cho thuê 1 tháng đã bao gồm thuế. Điền đầy đủ từ dòng đầu tiên tới dòng cuối cùng
[23]
Tích vào ô đầu tiên
[27]
Trạng thái hợp đồng -> Chọn Hợp đồng khai lần đầu.
