2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Tính năng này chỉ áp dụng cho cùng một mã đối tượng, được thiết lập đồng thời vừa là Khách hàng vừa là Nhà cung cấp trong danh mục
Để thực hiện bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả của một đối tượng, anh/chị thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\Tiện ích chọn Bù trừ công nợ và nhấn Thêm.
Bước 2: Lựa chọn Đối tượng khách hàng kiêm nhà cung cấp, thời gian bù trừ sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ phải thu và chứng từ phải trả thoả mãn điều kiện đã chọn.
Bước 3: Tích chọn các chứng từ phải thu, phải trả được bù trừ công nợ với nhau sau đó nhấn Bù trừ.
Bước 4: Chương trình sẽ tự động sinh ra Chứng từ bù trừ công nợ. Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất.
