Để thực hiện bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả của một đối tượng, thực hiện như sau:
Bước 1: Thiết lập phân quyền
1. Nhấn vào biểu tượng 
và chọn Quản lý người dùng.
2. Chọn Tab Vai trò, chọn phân quyền cho vai trò cần thêm. Sau đó, nhấn Sửa.
3. Chọn phân hệ Nghiệp vụ/Mua hàng và tích chọn Bù trừ công nợ. Sau đó, nhấn Cất.
Bước 2: Kiểm tra đối tượng cần được bù trừ
1. Vào phân hệ Mua hàng (Hoặc Bán hàng)/Bù trừ công nợ và chọn Thêm.
2. Lựa chọn Đối tượng khách hàng, thời gian bù trừ. Sau đó, nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.
3. Tích chọn các chứng từ phải thu, phải trả được bù trừ công nợ với nhau. Sau đó, nhấn Bù trừ.
Bước 3: Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ.
1. Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên phiếu Chứng từ bù trừ công nợ.
2. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ.
Nhấn Cất hoặc Cất và In.
