Các vấn đề/lỗi thường gặp khi nộp tờ khai 01/CNKD

Nguyên nhân: hiện tại đăng nhập trang canhan.gdt.gov.vn phải đăng nhập bằng định danh (CCCD), nhưng phần mềm AMIS HKD hoặc HTKK xuất ra vẫn là mã số thuế cũ.

Cách xử lý: Trên phần mềm xuất tờ khai ra XML, mở bằng notepad và sửa <mst> thành CCCD rồi nộp lại.

Lưu ý:
– Mục <mst_cu> giữ nguyên, không được bỏ trống.
– Nếu là tờ khai bổ sung thì ấn Ctrl F tìm từ khóa “mst” rồi sửa thành CCCD cho đến hết (do tờ khai BS có nhiều trường mst)

Nguyên nhân: Do thông tin mã số thuế cũ trên phần mềm anh/chị đang bỏ trống hoặc đang điền là số CCCD.

Cách xử lý:

• Trường hợp 1: Đơn vị có mã số thuế cũ nhưng đang bỏ trống.
  • Cách xử lý: Vào phân hệ Thuế\tab Khai thuế\chọn Thiết lập cơ quan thuế, đại lý thuế\ gõ thông tin Mã số thuế cũ của đơn vị\ nhấn Cất\ Xuất XML lại tờ khai và nộp lại.

Hoặc mở tờ khai trên phần mềm, chọn Xuất XML, chương trình sẽ có cảnh báo thiết lập MST cũ, anh/chị nhấn Thiết lập để nhập MST cũ.

• Trường hợp 2: Đơn vị có mã số thuế cũ nhưng điền là số CCCD.
  • Cách xử lý: Vào phân hệ Thuế\tab Khai thuế\chọn Thiết lập cơ quan thuế, đại lý thuế\ gõ đúng thông tin Mã số thuế cũ của đơn vị (10 số)\ nhấn Cất\ Xuất XML lại tờ khai và nộp lại.

• Trường hợp 3: Hộ kinh doanh mới thành lập, không có thông tin mã số thuế cũ, chỉ có số CCCD chủ hộ.
  • Cách xử lý: Anh/chị thực hiện kê khai trực tuyến tờ khai trên trang của thuế hoặc liên hệ với cơ quan thuế chủ quản để được hướng dẫn.

Nguyên nhân: Trên tờ khai mục [12] Địa chỉ kinh doanh đang bỏ trống.

Cách xử lý: Mở lại tờ khai\ nhấn Sửa\ chọn Thiết lập thông tin hộ, CNKD trên tờ khai\ điền các thông tin vào phần Địa chỉ kinh doanh\ nhấn Cất và xuất XML nộp lại.

Cách xử lý: Kiểm tra mã OTP được gửi về tại 1 trong 3 chỗ sau:

• Email đã đăng ký với CQT
• Etax mobile: ấn vào hình quả chuông
• Tin nhắn SMS số điện thoại đã đăng ký với CQT

Lưu ý: Trường hợp không nhớ email, anh/chị đăng nhập vào trang canhan.gdt.gov.vn , chọn mục Tài khoản/Thông tin người nộp thuế để xem thông tin email đã khai báo là gì.

Nguyên nhân: Lỗi do trang thuế

Cách xử lý: Mở trang thuế trên Tab ẩn danh hoặc mở bằng trình duyệt khác để đăng nhập, thử lại nhiều lần.

Nguyên nhân: Lỗi do trang thuế.

Cách xử lý: Mở trang thuế trên Tab ẩn danh hoặc mở bằng trình duyệt khác để đăng nhập, thử lại nhiều lần.

Lưu ý: Trường hợp nộp tờ khai lỗi: Tờ khai không đúng định dạng xsd, chi tiết lỗi ghi rõ: Dữ liệu sai tại dòng 54 thì nguyên nhân là do khai báo sai định dạng mã số thuế cũ, ví dụ: ví dụ: mã số thuế cũ đúng là 0101243150-001 nhưng điền nhầm: 010124315001 (bị thiếu dấu gạch). Anh/chị cần vào phân hệ Thuế\tab Khai thuế\chọn Thiết lập cơ quan thuế, đại lý thuế\ gõ đúng định dạng Mã số thuế cũ của đơn vị\ nhấn Cất\ Xuất XML lại tờ khai và nộp lại.

Nguyên nhân: Trên phụ lục giảm thuế  PL174, mục II. Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ có mặt hàng doanh thu =0 (cột số 3)

Cách xử lý: Mở lại tờ khai kiểm tra

• Nếu không có mặt hàng bán ra được giảm thuế thì thực hiện Xóa phụ lục giảm thuế 174, sau đó Xuất XML và nộp lại.
• Nếu có nhiều mặt hàng, thực hiện xuất excel ra, lọc và xem cột số 3 = 0 , thực hiện kiểm tra lại xem số liệu đúng chưa hoặc nhấn Lấy lại dữ liệu trên phần mềm để phần mềm cập nhật lại số liệu đúng.

Nguyên nhân: Do thiết lập cơ quan thuế quản lý sai.

Cách xử lý: Vào phân hệ Thuế\ chọn Thiết lập cơ quan thuế, đại lý thuế\ Chọn lại Cơ quan thuế quản lý là “Thuế cơ sở…” \nhấn Cất\ Thực hiện Xuất XML lại tờ khai và nộp lại.

Nếu lập tờ khai ở Phần mềm HTKK thì vào mục Hệ thống\ Thông tin doanh nghiệp, người nộp thuế.. \ Chọn lại Cơ quan thuế quản lý là “Thuế cơ sở…”\ thực hiện xuất XML và nộp lại tờ khai.