2. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ Chi mua ngoài có hóa đơn bằng tiền mặt được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm chi tiền (hoặc vào tab Chi tiền, chọn Thêm chi tiền).
Bước 2: Chọn loại phiếu chi là Chi mua ngoài có hóa đơn.
Bước 3: Khai báo các thông tin chứng từ.
- Khai báo thông tin chung: Mã đối tượng, Người nhận, Lý do chi,…
- Với các khoản là chi phí cần chọn Khoản mục chi phí để phần mềm tự động tổng hợp lên tờ khai thuế.
Bước 4: Kê khai hóa đơn.
Trường hợp 1: Trường hợp không tích chọn Hạch toán gộp nhiều hóa đơn
Khi đó trên giao diện sẽ hiển thị 2 tab: Tab Hạch toán và tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế:
- Tab Hạch toán: Chỉ cần hạch toán Số tiền chưa có thuế.
- Tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế:
- Dùng để hạch toán và kê khai lên bảng kê thuế
- Mỗi dòng trên tab Hạch toán sẽ tương ứng với dòng thuế trên tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế.
Trường hợp 2: Trường hợp tích chọn Hạch toán gộp nhiều hóa đơn
Khi đó trên giao diện sẽ hiển thị 2 tab: Tab Hạch toán và Tab Kê khai hóa đơn:
- Tab Hạch toán: Phải hạch toán Số tiền bao gồm thuế.
- Tab Kê khai hóa đơn:
- Chỉ dùng để kê khai lên bảng kê thuế, không dùng để hạch toán.
- Các dòng trên tab Hạch toán sẽ độc lập với các dòng trên tab Kê khai hóa đơn.
Bước 4: Nhấn Cất.
Bước 5: Chọn biểu tượng mũi tên (▼) cạnh nút In, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.
