Cho phép lựa chọn người bán xuất hóa đơn điều chỉnh hoặc người mua xuất hóa đơn trên chứng từ trả lại hàng mua

Bài viết hướng dẫn các phương thức lập hóa đơn khi phát sinh nghiệp vụ trả lại hàng mua phù hợp với thực tế của đơn vị.
Khi phát sinh nghiệp vụ trả lại hàng mua, sẽ có 2 trường hợp phát hành hóa đơn:

– Trường hợp 1: Người bán phát hành hóa đơn điều chỉnh giảm.

– Trường hợp 2: Người mua phát hành hóa đơn trả lại hàng mua.

Để chọn người bán xuất hóa đơn điều chỉnh hoặc người mua xuất hóa đơn trên chứng từ trả lại hàng mua, anh/chị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\Trả lại hàng mua, nhấn Thêm trả lại hàng mua

Bước 2: Trên giao diện chứng từ, chọn một trong ba phương thức:

• • Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh
  • Không có hóa đơn
  • Người mua xuất hóa đơn

• • Khi chọn Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh: Bên bán phát hành hóa đơn điều chỉnh giảm, bên mua nhận hóa đơn và nhập thông tin hóa đơn vào chứng từ trả lại hàng mua (hóa đơn đầu vào).

• • Khi chọn Không có hóa đơn: Áp dụng cho các trường hợp quản trị nội bộ, không có hóa đơn.

• • Khi chọn Người mua xuất hóa đơn: Kế toán bên mua phát hành hóa đơn trả lại hàng mua cho nhà cung cấp, đồng thời thực hiện nghiệp vụ trả lại hàng mua trên phần mềm.