1. Đối trừ chứng từ
Cho phép đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng khách hàng, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ bán hàng của từng khách hàng cụ thể.
- Tại phân hệ Bán hàng\Bán hàng hóa dịch vụ, chọn Tiện ích\Đối trừ chứng từ:
- Lựa chọn khách hàng, tài khoản phải thu và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn:
- Tích chọn chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tương ứng
- Nhập số tiền đối trừ
- Nhấn Đối trừ
Lưu ý: Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với khách hàng đã chọn đối trừ trước đó.
1. Bỏ đối trừ chứng từ
Cho phép bỏ việc đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của khách hàng đã thực hiện trước đó.
- Tại phân hệ Bán hàng\Bán hàng hóa dịch vụ, chọn Tiện ích\Bỏ đối trừ:
- Lựa chọn tài khoản thu, khách hàng và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống sẽ tự động liệt kê các lần đối trừ chứng từ đã phát sinh của khách hàng đã chọn:
- Tích chọn chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tương ứng
- Nhập số tiền đối trừ
- Nhấn Đối trừ
- Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ.
