Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Bài viết nhằm hướng dẫn tổng thể các bước xử lý khi hàng mua về không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, bao gồm: thỏa thuận giảm giá với nhà cung cấp, tiếp nhận hóa đơn giảm giá và thực hiện hạch toán kế toán.

Quy trình thực hiện

• Khi phát hiện hàng nhập kho không đúng quy cách, phẩm chất, công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận và lập biên bản giảm giá hàng mua
• Nhân viên mua hàng nhận lại hóa đơn giảm giá từ nhà cung cấp và chuyển cho kế toán mua hàng để xử lý
• Kế toán mua hàng thực hiện hạch toán khoản giảm giá hàng mua, đồng thời ghi sổ kế toán theo quy định

Nghiệp vụ “Giảm giá hàng đã mua về nhập kho” được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Trên phân hệ Mua hàng\Giảm giá hàng mua, chọn Thêm giảm giá hàng mua

Bước 2: Tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho

Bước 3: Nhấn biểu tượng kính lúp.

Sau đó, thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng và nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 4: Tích chọn các mặt hàng được giảm giá và nhập giá trị được giảm. Sau đó, nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của nhà cung cấp và hàng hóa từ chứng từ mua hàng sang.

Bước 5: Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá là Giảm trừ công nợ, Thu tiền mặt hoặc Thu tiền gửi.

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Bước 6: Chọn chức năng In , sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.