Giảm giá hàng mua về không qua kho

Khi hàng mua về được đưa vào sản xuất hoặc sử dụng ngay, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

1. Hộ kinh doanh và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc giảm giá hàng mua.
2. Nhân viên mua hàng nhận lại hóa đơn giảm giá hàng mua từ nhà cung cấp và chuyển cho kế toán mua hàng
3. Kế toán mua hàng hạch toán khoản giảm giá hàng mua và ghi sổ kế toán

Nghiệp vụ “Giảm giá hàng đã mua về không qua kho” được thực hiện trên phần mềm như sau:

• Trên phân hệ Mua hàng\Giảm giá hàng mua\Thêm giảm giá hàng mua

• Bỏ tích chọn Giảm giá trị hàng nhập kho.

• Nhấn biểu tượng kính lúp.
• Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn các mặt hàng được giảm giá và nhập giá trị được giảm.
• Nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của nhà cung cấp và hàng hóa từ chứng từ mua hàng sang chứng từ giảm giá hàng mua.

• Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt.

• Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.
• Chọn chức năng In, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.