2. Các bước thực hiện
Để hạch toán hóa đơn đầu vào là Hóa đơn Hủy/Hoàn trả phí dịch vụ, Hóa đơn quyết toán công trình, anh/chị làm theo các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng tab Trả lại hàng mua, nhấn Thêm trả lại hàng mua
Bước 2: Chọn chứng từ mua hàng bị trả lại.
Chọn chứng từ mua hàng có hàng mua cần trả lại theo một trong hai cách sau:
- Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên (▼) để chọn chứng từ mua hàng từ trong danh sách.
- Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp (🔍) để tìm kiếm và chọn chứng từ mua hàng:
- Chọn nhà cung cấp, khoảng thời gian sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
- Tích chọn dịch vụ bị hoàn/hủy, nhập số lượng trả lại.
- Nhấn Cất.
- Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của hàng bị trả lại vừa chọn sang chứng từ.
Lưu ý: Nếu không xác định được chính xác trả lại cho chứng từ mua hàng gốc nào thì anh/chị bỏ qua bước này.
Bước 3: Hoàn thiện thông tin trên chứng từ
- Chọn Người bán xuất hóa đơn điểu chỉnh
- Không tích chọn Trả lại hàng trong kho
- Nếu hóa đơn là hóa đơn GTGT tích chọn Hàng mua hóa đơn GTGT
- Tại tab Hoá đơn, anh/chị nhập tay thông tin của Hoá đơn điều chỉnh giảm vào (Ký hiệu HĐ, Số HĐ, Ngày HĐ)
- Nhập các thông tin chi tiết: Số lượng, Đơn giá, Thành tiền,….
Bước 4: Kiểm tra lại các thông tin và nhấn Cất.
