2. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Hạch toán chứng từ mua hàng nhưng chưa kê khai thuế GTGT
- Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm chứng từ mua hàng.
- Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là: Mua hàng trong nước nhập kho.
- Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.
Lưu ý: Với phương thức Chưa thanh toán, có thể thiết lập Điều khoản thanh toán và theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.
- Chọn Không kèm hóa đơn.
- Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Cất.
- Chọn chức năng In, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.
Lưu ý: Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi.
Bước 2: Thực hiện kê khai thuế GTGT lên bảng kê sau khi nhận được hóa đơn của nhà cung cấp
- Vào phân hệ Mua hàng, chọn tab Nhận hóa đơn.
- Chọn Thêm nhận hóa đơn.
- Tích chọn các chứng từ cần nhận hóa đơn, nhấn Đồng ý.
- Chương trình hiển thị giao diện Nhận hóa đơn mua hàng để hạch toán tiền thuế GTGT và khai báo thông tin hóa đơn.
- Nhập thông tin hóa đơn, thông tin về thuế và nhấn Cất.
