Khi tôi vào thực hiện trả lương nhưng số tiền còn phải trả của nhân viên thể hiện không đúng thì làm thế nào?

• Anh/chị vào phân hệ Tiền lương\Bảng lương nhấn biểu tượng phễu Lọc khoảng thời gian cần kiểm tra
• Kiểm tra danh sách các bảng lương đã lập xem có thiếu tháng nào thì anh/chị lập bảng lương bổ sung sau đó mới trả lương.

Cách xử lý:

Anh/chị xem danh sách các phiếu trả lương đã lập xem có phát sinh phiếu trả lương sau kỳ hiện tại anh/chị cần trả hay không. Nếu có thì xóa toàn bộ các chứng từ trả lương đó và thực hiện trả lương lại đúng theo thứ tự từ tháng xa nhất đến tháng gần nhất.

• Xem DS phiếu chi trả lương tiền mặt: tại đây
• Xem DS phiếu chi trả lương tiền gửi: tại đây

Ví dụ cụ thể: Anh/chị có lập bảng lương tháng 3,4,5 và đã có phiếu chi trả lương cho nhân viên ở tháng 5 rồi thì khi thực hiện trả lương cho tháng 3,4, số còn phải trả sẽ không đúng nữa 

=> Cách xử lý: Xóa chứng từ chi trả lương nhân viên tháng 5, thực hiện trả lương lần lượt cho tháng 3 rồi đến tháng 4 và tháng 5.

Lưu ý: Chứng từ chi trả lương ở đây phải là loại Ủy nhiệm chi trả lương nhân viên\ Phiếu chi trả lương nhân viên, được sinh tự động khi vào nghiệp vụ Trả lương, không phải là phiếu chi/ủy nhiệm chi loại là Chi khác và tự chọn cột nghiệp vụ trên chứng từ là Chi trả lương.

Cơ chế phần mềm: Nếu anh/chị muốn số lương còn phải trả của các nhân viên lên đúng số tiền trên bảng lương thì phải trả lương theo đúng các cách sau:

1. Vào phân hệ Tiền lương, chọn Tiện ích – Trả lương
2. Hoặc vào phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi, tích mũi tên bên cạnh chức năng Thêm chi tiền – chọn Trả lương.

Nếu anh/chị chỉ vào phân hệ Tiền mặt/Tiền gửi – Thêm chi tiền, chọn loại chi tiền là Chi khác thì dù có chọn cột Nghiệp vụ là Chi trả lương thì phần mềm cũng sẽ không hiểu trả lương cho nhân viên nào, ở bảng lương kỳ nào => Lúc này dẫn đến bài toán đã có chi tiền trả lương rồi nhưng khi thực hiện vào Tiền lương, Tiện ích – Trả lương vẫn thấy còn số phải trả.

Cách xử lý:

• Nếu anh/chị muốn trả lương đúng theo từng nhân viên thì thực hiện xóa các bút toán chi khác chọn Nghiệp vụ là Chi trả lương này đi và thực hiện trả lương theo đúng cách, lần lượt từ kỳ tính lương xa nhất đến kỳ tính lương gần nhất. (Lưu ý: phải đảm bảo không có phiếu chi trả lương nhân viên nào cho các kỳ sau kỳ tính lương này)
• Nếu anh/chị không muốn xóa các chứng từ chi khác chọn Nghiệp vụ là Chi trả lương thì không dùng chức năng Trả lương nữa, từ giờ trở đi, anh/chị luôn tự hạch toán thủ công phiếu chi như trước.

Cách xử lý:

Anh/Chị vào phân hệ Tiền mặt\Tiền gửi, tab Chi tiền nhấn vào biểu tượng phễu các chứng từ Trạng thái Chưa ghi sổ hoặc Lý do chi là Ủy nhiệm chi trả lương nhân viên\ Phiếu chi trả lương nhân viên. 

Kiểm tra chứng từ nào chưa ghi sổ thì ghi sổ hoặc xóa đi sau đó trả lương lại.

Cách xử lý:

Do bảng lương được tính theo tròn tháng, nên khi thực hiện trả lương, anh/chị cần nhập Ngày trả lương lớn hơn hoặc bằng ngày cuối cùng của tháng tính lương để hệ thống hiển thị đúng danh sách nhân viên cần chi trả.