1. Lập Hóa đơn bán hàng
- Trên giao diện Tổng quan, chọn mục Bán hàng:
- Chương trình hiển thị giao diện Thêm hóa đơn bán hàng:
- Chương trình tự động cập nhật thông tin Số chứng từ, Ngày chứng từ. Người dùng có thể sửa lại nếu cần.
- Lựa chọn Phương thức thanh toán:
- Tích chọn Có xuất kho:
- Lựa chọn Khách hàng trên danh sách:
- Nhập thông tin Hàng hóa, dịch vụ
- Nhấn Xong:
- Nhấn Thêm nếu trên Hóa đơn bán hàng có phát sinh thêm các mặt hàng khác và thực hiện tương tự như trên.
- Nhấn vào mục Chiết khấu nếu bán hàng có chiết khấu thương mại:
- Chọn Hình thức chiết khấu. Ví dụ: Chọn hình thức chiết khấu là % hóa đơn thì cần nhập % chiết khấu:
- Chương trình sẽ tự động tính toán ra số tiền chiết khấu cho khách hàng:
- Nhấn Cất để lưu lại thông tin Hóa đơn bán hàng.
2. Phát hành hóa đơn
- Sau khi hóa đơn bán hàng được cất giữ, nhấn Phát hành hóa đơn:
- Kiểm tra lại thông tin hóa đơn phát hành.
- Trường hợp cần sửa lại thông tin hóa đơn, nhấn Sửa thông tin hóa đơn:
- Có thể xem hóa đơn nháp trước khi phát hành bằng cách nhấn Xem HĐ nháp:
- Nhấn Ký và phát hành:
- Chọn chứng thư số để phát hành hóa đơn:
- Trường hợp cần gửi hóa đơn cho khách hàng, bật tích chọn Gửi HĐ sau khi phát hành:
- Chương trình gửi thông báo Xác nhận ký tài liệu để phát hành hóa đơn. Nhấn Đồng ý:
- Xác nhận ký tài liệu bằng Face ID:
- Chương trình hiển thị thông báo phát hành thành công. Lúc này hóa đơn sẽ được tự động cấp số và chuyển sang tình trạng Chờ cấp mã từ Tổng cục Thuế:
