2. Các bước thực hiện
Để thực hiện nghiệp vụ thu khác bằng tiền mặt, anh/chị làm theo các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm thu tiền (hoặc tại tab Thu tiền, chọn Thêm thu tiền).
Bước 2: Chọn loại phiếu thu là Thu khác.
Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ: Mã đối tượng, Người nộp, Lý do nộp, Số tiền,….
Bước 4: Nhấn Cất.
Bước 5: Chọn biểu tượng mũi tên (▼) cạnh nút In, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.
Lưu ý: từ phiên bản R22 phần mềm cải tiến cơ chế như sau:
- Khi làm phiếu Chi khác/Thu khác có chọn đối tượng, chứng từ này sẽ không lên báo cáo Công nợ của đối tượng đó.
- Nếu muốn ghi nhận công nợ của đối tượng, anh/chị thực hiện làm chứng từ Thu tiền không theo hóa đơn hoặc Chi tiền không theo hóa đơn.
- Với các chứng từ Chi khác/Thu khác có chọn đối tượng lập trước R22 thì sẽ vẫn lên báo cáo công nợ. Nếu không muốn lên báo cáo công nợ, anh/chị có thể xóa đi và lập chứng từ mới hoặc nhân bản chứng từ cũ.
