2. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn) bằng tiền gửi ngân hàng được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm chi tiền (hoặc vào tab Chi tiền, chọn Thêm chi tiền).
Bước 2: Chọn loại chứng từ là Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn).
Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ: Tài khoản chi, Mã nhà cung cấp, Nội dung thanh toán, Số tiền,…
Bước 4: Nhấn Cất.
Bước 5: Chọn biểu tượng mũi tên (▼) cạnh nút In, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.
