2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Để hiển thị tab Trả lại hàng mua trên phân hệ Mua hàng, bạn cần tích chọn Có sử dụng nghiệp vụ Trả lại hàng mua trên Các tiện ích và Thiết lập/ Tùy chọn/ Ẩn hiện nghiệp vụ.
Nghiệp vụ Trả lại hàng đã mua về nhập kho được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng, tab Trả lại hàng mua nhấn Thêm trả lại hàng mua.
Bước 2: Chọn chứng từ hàng mua bị trả lại.
Chọn chứng từ mua hàng có hàng mua cần trả lại theo một trong hai cách sau:
- Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên (▼) để chọn chứng từ mua hàng trong danh sách.
- Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp (🔍) để tìm kiếm và chọn chứng từ mua hàng:
- Chọn nhà cung cấp, khoảng thời gian sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
- Tích chọn các dòng mặt hàng bị trả lại và nhập số lượng hàng bị trả lại.
- Nhấn Cất.
-
- Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của hàng bị trả lại vừa chọn sang chứng từ.
Lưu ý: Nếu không xác định được chính xác trả lại cho chứng từ mua hàng gốc nào thì anh/chị bỏ qua bước này.
Bước 3: Hoàn thiện thông tin chứng từ Trả lại hàng mua
- Tích chọn Trả lại hàng trong kho.
- Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại hàng là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt hoặc Thu tiền gửi.
- Lựa chọn thông tin hóa đơn theo 1 trong 3 trường hợp sau: Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh, Không có hóa đơn, Người mua xuất hóa đơn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Bước 4: Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.
Bước 5: Chọn biểu tượng mũi tên (▼) cạnh nút In, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.
