Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT

Bài viết hướng dẫn thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn điện tử (có mã CQT) khởi tạo từ máy tính tiền đến Cơ quan thuế đúng quy định.

Theo quy định hiện hành: Người bán có trách nhiệm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử (có mã của CQT) khởi tạo từ máy tính tiền đến Cơ quan thuế trong ngày. Nếu gửi sau thời hạn quy định, đơn vị có thể sẽ bị xử phạt.

Toàn bộ hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã lập trên AMIS Kế toán HKD sẽ được chuyển đầy đủ sang MISA meInvoice. Việc chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT được thực hiện hoàn toàn trên MISA meInvoice.

Lưu ý: Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền không bắt buộc ký số tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, khi gửi dữ liệu hóa đơn đến CQT, đơn vị bắt buộc phải thực hiện ký số theo quy định.

Thao tác gửi hóa đơn máy tính tiền đến CQT theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn\ tích chọn Gửi hóa đơn từ máy tính tiền đến CQT.

Bước 2: Phần mềm tự động điều hướng sang web MISA meInvoice, tại giao diện HĐ khởi tạo từ máy tính tiền, anh/chị tiếp tục nhấn Gửi dữ liệu MTT đến CQT.

• Tại đây, chương trình hiển thị tổng số lượng hóa đơn gửi cơ quan thuế bao gồm tất cả hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền chưa được gửi đến CQT (kể cả hóa đơn được lập từ MISA meInvoice phiên bản Web và AMIS Kế toán HKD).

• Nhấn Chi tiết: phần mềm thể hiện danh sách hóa đơn gửi đến CQT, anh/chị tích biểu tượng mắt Xem nội dung Hóa đơn nếu cần.

• Nhấn Gửi và thực hiện ký số, chương trình sẽ thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT.

Lưu ý: Trường hợp tích chọn Gửi hóa đơn từ máy tính tiền đến CQT, phần mềm điều hướng sang web MISA meInvoice, trên giao diện không nhìn thấy chức năng Gửi dữ liệu MTT đến CQT mà bị quay lại giao diện Bắt đầu sử dụng của NĐ51 thì anh/chị hãy nhấn Chuyển lên NĐ70 ở góc phải trên cùng để về đúng giao diện làm việc.

Bước 3: Sau khi ký gửi hóa đơn đến CQT xong, trên phần mềm AMIS Kế toán HKD, anh/chị vào lại phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn, trên danh sách hóa đơn, tại cột TT gửi CQT để là HĐ hợp lệ có nghĩa là đã gửi thành công.

Đồng thời, sau khi gửi hóa đơn MTT thành công thì khi tra cứu hóa đơn trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn trạng thái xử lý hóa đơn/kết quả kiểm tra hóa đơn sẽ để là Cục Thuế đã nhận hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền.

Ngoài ra, để kiểm tra các hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền nào chưa gửi, hóa đơn máy tính tiền không hợp lệ, anh/chị cũng có thể lọc ở cột TT gửi CQT theo các trạng thái: Chưa gửi CQT, Đã gửi CQT, HĐ không hợp lệ, TĐ không hợp lệ.

Lưu ý:

• Anh/chị phải gửi dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến Cơ quan thuế trong ngày để tránh bị xử phạt.
• Trường hợp anh/chị dùng chữ ký số từ xa MISA eSign thì có thể thiết lập tự động gửi hóa đơn MTT đến CQT ngay sau khi phát hành 1-5 phút hoặc theo khung giờ cố định. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.