2. Các bước thực hiện
- Trường hợp khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử không tích chọn tùy chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng thì sau khi phát hành hóa đơn điện tử, anh/chị có thể gửi hóa đơn cho khách hàng bằng 1 trong 2 cách: Gửi hóa đơn cho từng khách hàng hoặc Gửi hóa đơn cho hàng loạt khách hàng.
- Phần mềm cho phép gửi với những hóa đơn ở trạng thái Đã cấp mã và là hóa đơn chưa bị hủy.
- Người dùng có thể thực hiện gửi hóa đơn cho khách hàng trên danh sách chứng từ bán hàng hoặc trên danh sách hóa đơn.
2.1. Gửi hóa đơn cho từng khách hàngGửi hóa đơn cho từng khách hàng thực hiện như sau: Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng hóa, dịch vụ hoặc tab Hóa đơn. Bước 2: Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn ở trạng thái Đã phát hành\Đã cấp mã.
Bước 3: Tại dòng chứng từ cần gửi hóa đơn, nhấn nút mũi tên (▼) sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn.
|
2.2 Gửi hóa đơn cho hàng loạt khách hàngGửi hóa đơn cho hàng loạt khách hàng thực hiện như sau: Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng hóa dịch vụ hoặc tab Hóa đơn. Bước 2: Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn ở trạng thái Đã phát hành\Đã cấp mã. Bước 3: Tích chọn các hóa đơn cần gửi sau đó trên chức năng Thực hiện hàng loạt, chọn Gửi hóa đơn.
Bước 3: Nhập thông tin người nhận hóa đơn. Nhấn Xem tất cả hóa đơn để xem trước nội dung hóa đơn sau đó nhấn Gửi.
|
