Xử lý hóa đơn có mã bị từ chối cấp mã, hóa đơn không hợp lệ

Anh/chị thực hiện kiểm tra nguyên nhân bị từ chối cấp mã theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Kết nối HĐ điện tử/ tab Quy trình, chọn Lịch sử truyền nhận với TCT :

Chương trình sẽ tự động điều hướng sang phần mềm MISA meInvoice.

Bước 2: Tại cột Trạng thái dòng có thông tin “CQT không tiếp nhận”, “Dữ liệu không hợp lệ”, “Từ chối cấp mã” nhấn biểu tượng mắt Xem nhật ký để kiểm tra lý do: 

• Xem thêm các lỗi cơ quan thuế từ chối cấp mã tại đây

Để xử lý hóa đơn bị từ chối cấp mã, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Kết nối HĐ điện tử/tab Quy trình, chọn chức năng Xử lý hóa đơn không hợp lệ

Bước 2: Tại giao diện xử lý hóa đơn không hợp lệ, nhấn Thêm

Bước 3: Thực hiện thiết lập điều kiện để tìm kiếm các hóa đơn không hợp lệ như sau:

• • Nhấn vào biểu tượng kính lúp (🔍)
  • Tại giao diện chọn hóa đơn, khai báo tham số khoảng thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chương trình hiển thị các hóa đơn không hợp lệ cần xử lý thỏa mãn điều kiện khoảng thời gian mà anh/chị vừa thiết lập.
  • Khi đó, anh/chị thực hiện chọn hóa đơn cần xử lý, sau đó nhấn Đồng ý.

Anh/chị cũng có thể chọn nhanh hóa đơn cần xử lý bằng cách nhấn vào biểu tượng (▼), sau đó chọn hóa đơn cần xử lý

Chương trình sẽ tự động hiển thị giao diện xử lý cho hóa đơn không hợp lệ vừa được chọn ở trên. Tại đây anh/chị thực hiện kiểm tra lại các thông tin trên hóa đơn, nhập Lý do xử lý hóa đơn và có thể sửa lại Ngày xử lý hóa đơn (nếu cần).

Bước 4: Nhấn Cất để lưu lại thông tin

Chương trình bật ra cảnh báo sau khi xử lý hóa đơn thì hóa đơn bị xử lý không còn giá trị sử dụng, nếu muốn tiếp tục xử lý thì anh/chị nhấn Có.

Khi đó trên giao diện danh sách hóa đơn, hóa đơn vừa được xử lý ở trên sẽ được cập nhật trạng thái là Đã xử lý để có thể nhanh chóng nắm được thông tin, tránh nhầm lẫn.

Lưu ý: Sau khi xử lý hóa đơn không hợp lệ, anh/chị có thể thực hiện lập và phát hành hóa đơn mới:

• Trường hợp hóa đơn độc lập: anh/chị cần thực hiện lập hóa đơn mới và phát hành.
• Trường hợp lập hóa đơn kèm chứng từ bán hàng: anh/chị chỉ cần vào chứng từ bán hàng và thực hiện các bước phát hành hóa đơn như bình thường.