1. Nội dung
Hướng dẫn người dùng cách lập tờ khai bổ sung đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 01/CNKD khi tờ khai thuế lần đầu đã nộp có nội dung sai, thiếu hoặc cần chỉnh sửa.
2. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Trên phân hệ Thuế, chọn Khai bổ sung
Bước 2: Chọn kỳ tính thuế và tích chọn Theo dữ liệu kế toán hiện tại (hoặc lấy Theo dữ liệu tờ khai gần nhất)
Lưu ý: Chương trình thay đổi cách lấy số liệu tờ khai thuế đối với HKD, CNKD(01/CNKD) theo thiết lập như sau:
– Nếu tích chọn Theo dữ liệu tờ khai gần nhất, dữ liệu trên tờ khai bổ sung là dữ liệu được lấy lên từ tờ khai gốc (hoặc tờ khai bổ sung gần nhất).
– Nếu tích chọn Theo dữ liệu kế toán hiện tại, dữ liệu trên tờ khai bổ sung là dữ liệu mới nhất.
Bước 3: Chọn phụ lục kê khai. Sau đó nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Người dùng có thể thay đổi kỳ kê khai từ tháng thành quý hoặc ngược lại bằng cách nhấn vào Thay đổi.
Bước 4: Chương trình hiển thị giao diện tờ khai thuế bổ sung đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD).
Bước 5: Người dùng thực hiện điều chỉnh trên tờ khai.
Bước 6: Nhấn Tổng hợp khai bổ sung.
Chương trình xuất hiện cảnh báo như sau:
Bước 7: Nhấn Có để tiếp tục
Phần mềm sẽ tự động cập nhật dữ liệu lên phụ lục tờ khai bổ sung và bản giải trình tờ khai bổ sung.
Sau đó, trên phụ lục tờ khai bổ sung, anh chị điền mã giao dịch điện tử của tờ khai thuế đang được lập tờ khai bổ sung.
Bước 8: Nhấn Cất để hoàn thành.
