Hạch toán hóa đơn đầu vào điều chỉnh GIẢM giá trị, KHÔNG GIẢM số lượng do sai sót hoặc hóa đơn đầu vào là hóa đơn Chiết khấu thương mại hoặc là hóa đơn quyết toán công trình

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng, tab Giảm giá hàng mua, nhấn Thêm giảm giá hàng mua.

Bước 2: Chọn chứng từ mua hàng có mặt hàng được giảm giá hoặc hưởng chiết khấu theo một trong hai cách.

• Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên (▼) để chọn chứng từ mua hàng trong danh sách.

• Cách 2: Nhấn biểu tượng kính lúp (🔍) để tìm và chọn chứng từ mua hàng gốc.

• • Chọn nhà cung cấp, khoảng thời gian sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn dòng mặt hàng được giảm giá, hưởng chiết khấu, nhập đơn giá giảm, tỷ lệ giảm.
  • Nhấn Cất.

Lưu ý: Nếu không xác định được chính xác giảm giá/chiết khấu cho chứng từ mua hàng gốc nào thì anh/chị bỏ qua bước này.

Bước 3: Hoàn thiện thông tin trên chứng từ

• Chọn hình thức thanh toán: Giảm trừ công nợ hoặc Thu Tiền mặt hoặc Thu tiền gửi
• Tích chọn Giảm giá hàng nhập kho
• Nếu hóa đơn là hóa đơn GTGT tích chọn Hàng mua hóa đơn GTGT
• Tại tab Hoá đơn, anh/chị nhập tay thông tin của Hoá đơn điều chỉnh giảm vào (Ký hiệu HĐ, Số HĐ, Ngày HĐ)
• Nhập các thông tin chi tiết: Số lượng, Đơn giá, Thành tiền,….

Bước 4: Kiểm tra lại các thông tin và nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/chị nên tính lại giá xuất kho cho các mặt hàng bị điều chỉnh để đảm bảo giá vốn chính xác.

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng, tab Giảm giá hàng mua, nhấn Thêm giảm giá hàng mua.

Bước 2: Hoàn thiện thông tin trên chứng từ

• Chọn hình thức thanh toán: Giảm trừ công nợ hoặc Thu Tiền mặt hoặc Thu tiền gửi
• Không tích chọn Giảm giá hàng nhập kho
• Nếu hóa đơn là hóa đơn GTGT tích chọn Hàng mua hóa đơn GTGT
• Tại tab Hoá đơn, anh/chị nhập tay thông tin của Hoá đơn điều chỉnh giảm vào (Ký hiệu HĐ, Số HĐ, Ngày HĐ)
• Nhập các thông tin chi tiết: Số lượng, Đơn giá, Thành tiền,….

Bước 3: Kiểm tra lại các thông tin và nhấn Cất.