Điều chỉnh hóa đơn MTT – đã gửi/chưa gửi CQT – chưa gửi người mua – sai số tiền, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn máy tính tiền sai sót, đã gửi/chưa gửi CQT, đã gửi người mua – sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng. Kế toán thực hiện như sau:

1. Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập HĐ điều chỉnh.

2. Lập hóa đơn điều chỉnh để gửi người mua.

Lưu ý: Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn điều chỉnh bị sai sót.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bạn thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Gửi hóa đơn lập sai đến người mua

Xem chi tiết tại đây.

Bước 2: Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh

Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn. Nhấn Thêm hóa đơn\Hóa đơn điều chỉnh

Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo về quy định lập hóa đơn điều chỉnh, bạn nhấn vào Lập biên bản hệ thống sẽ điều hướng sang MISA meinvoice Web để lập biên bản thỏa thuận.

Xem chi tiết tại đây.

Bước 3: Lập hóa đơn điều chỉnh trên MISA meInvoice Web

Xem hướng dẫn Tại đây

Bước 4: Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT

Xem hướng dẫn Tại đây

Bước 5: Lấy hóa đơn MTT điều chỉnh từ MISA meInvoive về AMIS Kế toán HKD để hạch toán

Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng hóa dịch vụ, chọn Tiện ích\Lấy hóa đơn từ meInvoice

Tại giao diện Lấy hóa đơn từ meInvoice:

- Chọn loại hóa đơn.
- Khai báo khoảng thời gian cho các hóa đơn lấy về từ meInvoice, nhấn Lấy dữ liệu và nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh.

Kiểm tra, khai báo các thông tin của Hóa đơn điều chỉnh và nhấn Cất.

Cập nhật 19/08/2025

Bài viết này hữu ích chứ?

Có Không

Giải đáp miễn phí qua Facebook

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng

ĐĂNG BÀI NGAY