Điều chỉnh hóa đơn MTT – đã gửi/chưa gửi CQT – chưa gửi người mua – sai số tiền, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa

Thực hiện gửi từng hóa đơn hoặc gửi hàng loạt hóa đơn cho người mua theo các bước sau: 

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng hóa dịch vụ hoặc tab Hóa đơn.

Bước 2: Tại dòng chứng từ cần gửi hóa đơn, nhấn nút mũi tên (▼) sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn hoặc thực hiện tích chọn các hóa đơn cần gửi cho khách hàng sau đó trên chức năng Thực hiện hàng loạt, chọn Gửi hóa đơn.

Bước 3: Nhập thông tin người nhận hóa đơn. Sau đó nhấn Gửi.

Xem chi tiết tại đây.

Để thực hiện điều chỉnh hóa đơn có sai sót, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Hóa đơn

Bước 2: Tại chức năng Thêm hóa đơn, nhấn vào biểu tượng mũi tên(▼) và chọn Hóa đơn điều chỉnh

Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo về quy định phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn. Anh/chị có thể tích Lập biên bản hoặc Lập hóa đơn điều chỉnh

• Tích Lập biên bản: chương trình sẽ tự động điều hướng sang phần mềm MISA meInvoice để thực hiện lập biên bản điều chỉnh hóa đơn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
• Tích Lập hóa đơn điều chỉnh: trên giao diện hóa đơn, anh/chị chọn hóa đơn được điều chỉnh.
  • Chương trình sẽ tự động tích chọn Là hóa đơn từ máy tính tiền. Đồng thời, lấy lên dữ liệu thông tin hóa đơn tương ứng. Nhập Lý do điều chỉnh hóa đơn.
  • Khai báo thông tin cần điều chỉnh: số liệu nào sai thì điều chỉnh lại thông tin số liệu đó (Nhập số âm nếu điều chỉnh giảm giá trị).

Bước 4: Nhấn Cất và phát hành hóa đơn.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn\ tích chọn Gửi hóa đơn từ máy tính tiền đến CQT.

Bước 2: Phần mềm tự động điều hướng sang  MISA meInvoice, tại giao diện HĐ khởi tạo từ máy tính tiền, anh/chị tiếp tục nhấn Gửi dữ liệu MTT đến CQT.

Xem hướng dẫn tại đây

Sau khi phát hành hóa đơn điều chỉnh, anh/chị thực hiện lập chứng từ hạch toán phù hợp với từng trường hợp:

• Chứng từ bán hàng: (trường hợp điều chỉnh tăng số lượng, giá trị hàng hóa)
• Chứng từ trả lại hàng bán: (trường hợp điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa)
• Chứng từ giảm giá hàng bán: (trường hợp điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa, không thay đổi về số lượng)
• Kiểm kê kho: (trường hợp điều chỉnh do xuất sai mã hàng)

Hướng dẫn chi tiết tại đây.