2. Các bước thực hiện
- Trường hợp khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử, anh/chị không tích chọn tùy chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng thì sau khi phát hành hóa đơn điện tử, có thể gửi hóa đơn cho khách hàng bằng 1 trong 2 cách: Gửi hóa đơn cho từng khách hàng hoặc Gửi hóa đơn cho hàng loạt khách hàng.
- Cho phép gửi với những hóa đơn ở trạng thái Đã cấp mã và là hóa đơn chưa bị hủy.
2.1. Gửi hóa đơn cho từng khách hàngAnh/chị có thể gửi hóa đơn cho từng khách hàng trên danh sách chứng từ bán hàng hoặc trên danh sách hóa đơn Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng hóa dịch vụ hoặc tab Hóa đơn. Bước 2: Tại dòng chứng từ cần gửi hóa đơn, nhấn nút mũi tên (▼) sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn:
Bước 3: Nhập thông tin người nhận hóa đơn sau đó nhấn Gửi:
2.2. Gửi hóa đơn hàng loạt cho khách hàngAnh/chị có thể gửi hóa đơn hàng loạt cho khách hàng trên danh sách chứng từ bán hàng hoặc trên danh sách hóa đơn: Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng hóa dịch vụ hoặc tab Hóa đơn Bước 2: Thực hiện tích chọn các hóa đơn cần gửi cho khách hàng sau đó trên chức năng Thực hiện hàng loạt, chọn Gửi hóa đơn.
Bước 3: Nhập thông tin người nhận hóa đơn. Sau đó nhấn Gửi.
|
Cập nhật 29/10/2025
Giải đáp miễn phí qua FacebookĐĂNG BÀI NGAY
