Làm thế nào khi vào Đối trừ chứng từ công nợ phải trả không hiển thị số liệu?

Cách kiểm tra: Mở Chứng từ mua hàng, tại mục Tham chiếu xem có đính kèm Số chứng từ Trả lại hàng mua/ Giảm giá hàng mua không, thì tích vào mở ra để kiểm tra.Hoặc vào Báo cáo\ Báo cáo quản trị\ Mua hàng\ Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán kiểm tra xem có chứng từ trả lại hàng mua/giảm giá hàng mua ở cột Chứng từ thanh toán hay không.Cách xử lý:

• Nếu đúng là chứng từ công nợ đã phát sinh Trả lại hàng mua/ Giảm giá hàng mua thì khi Đối trừ chứng từ sẽ không hiển thị chứng từ công nợ lên nữa hoặc sẽ hiển thị số tiền công nợ đã trừ đi phần trả lại hàng, giảm giá, anh/chị không cần phải làm gì hoặc chỉ cần đối trừ số công nợ còn lại.
• Nếu chọn nhầm vào chứng từ Trả lại hàng mua/ Giảm giá hàng mua thì thực hiện Xóa chứng từ Trả lại hàng mua/ Giảm giá hàng mua và thực hiện Đối trừ chứng từ lại.

Cách kiểm tra: Kiểm tra xem Chứng từ thanh toán hoặc Chứng công nợ đã được đối trừ trước đó chưa bằng cách:

• Vào Báo cáo\ Báo cáo quản trị\ Mua hàng\ Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán

• Đối chiếu cột chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán tương ứng.

Cách xử lý:

• Nếu Chứng từ thanh toán đã được đối trừ với Chứng từ công nợ rồi thì sẽ không hiển thị khi Đối trừ chứng từ.
• Nếu Chứng từ thanh toán đã đối trừ nhầm với Chứng từ công nợ khác, anh/chị thực hiện Bỏ đối trừ (hướng dẫn tại đây), sau đó thực hiện Đối trừ lại.

Cách kiểm tra: Anh/chị mở lại phiếu chi/ ủy nhiệm chi xem loại chi đã đúng hay chưa, có đang chọn nhầm sang loại 7. Chi khác, 5. Chi mua ngoài có hóa đơn, 4. Tạm ứng cho nhân viên … hay không?Cách xử lý: Anh/chị mở chứng từ nhấn Bỏ ghi/Sửa và chọn lại loại chi là 1. Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn) sau đó thực hiện đối trừ chứng từ lại.