Lập đơn mua hàng

Bài viết hướng dẫn cách lập đơn mua hàng trên phần mềm nhằm phục vụ cho việc ghi nhận và quản lý các yêu cầu mua sắm từ nhà cung cấp.

Để lập đơn mua hàng, anh/chị thực hiện các bước sau:

Bước 2: Khai báo các thông tin về đơn mua hàng:

• • Thông tin chung bao gồm các thông tin:
    • Nhà cung cấp: chọn thông tin nhà cung cấp từ danh sách, khi đó thông tin Địa chỉ và Mã số thuế sẽ được tự động lấy theo thông tin nhà cung cấp đã được khai báo.
    • Nhân viên mua hàng: chọn thông tin nhân viên mua hàng là những nhân viên trong công ty.
    • Điều khoản thanh toán: chọn điều kiện thanh toán được hưởng trong trường hợp thanh toán sớm cho nhà cung cấp.
    • Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến đơn mua hàng đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).
  • Thông tin đơn hàng: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên Các tiện ích và thiết lập\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.
  • Thông tin hàng tiền: chọn các vật tư, hàng hoá được hộ kinh doanh đặt mua từ nhà cung cấp, đồng thời khai báo các thông tin về: đơn vị tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế GTGT… của hàng được đặt mua.
  • Thông tin khác: mô tả chi tiết hơn về nơi nhận hàng và các điều khoản liên quan đến việc mua hàng (nếu có).

Bước 3: Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Bước 4: Chọn biểu tượng mũi tên (▼) cạnh nút In, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý:

1. Để hiển thị tab Đơn mua hàng trên phân hệ Mua hàng, người dùng cần tích chọn Có sử dụng nghiệp vụ Đơn mua hàng trên Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Ẩn hiện nghiệp vụ.
2. Sau khi đơn mua hàng được thực hiện, kế toán có thể cập nhật lại tình trạng của đơn mua hàng để quản lý.