Bài viết hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn MTT – đã gửi/chưa gửi CQT – đã gửi người mua – sai số tiền, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa. Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử chưa gửi người mua, sai sót về: Anh/chị lựa chọn 1 trong 2 hình thức xử lý hóa đơn sau: Thay thế hóa đơn hoặc Điều chỉnh hóa đơn. Nếu lựa chọn hình thức Điều chỉnh hóa đơn thì cách thực hiện như sau: 1. Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua. Lưu ý: Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn điều chỉnh bị sai sót. Anh/Chị cần thực hiện Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT trước khi xử lý sai sót. Xem hướng dẫn tại đây. Các bước thao tác xử lý sai sót trên phần mềm như sau: Để thực hiện điều chỉnh hóa đơn có sai sót, anh/chị thực hiện như sau: Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Hóa đơn Bước 2: Tại chức năng Thêm hóa đơn, nhấn vào biểu tượng mũi tên(▼) và chọn Hóa đơn điều chỉnh Bước 3: Chương trình sẽ hiển thị thông báo về quy định phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn. Anh/chị có thể tích Lập biên bản hoặc Lập hóa đơn điều chỉnh Bước 4: Nhấn Cất và phát hành hóa đơn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn\ tích chọn Gửi hóa đơn từ máy tính tiền đến CQT. Bước 2: Phần mềm tự động điều hướng sang MISA meInvoice, tại giao diện HĐ khởi tạo từ máy tính tiền, anh/chị tiếp tục nhấn Gửi dữ liệu MTT đến CQT. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
1. Tổng quan
2. Lập hóa đơn điều chỉnh để gửi người mua.
2. Các bước thực hiện
2.1. Lập hóa đơn điều chỉnh
2.2 Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT
Điều chỉnh hóa đơn MTT – đã gửi/chưa gửi CQT – đã gửi người mua – sai số tiền, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa
Mục lục
Cập nhật 31/10/2025
Giải đáp miễn phí qua FacebookĐĂNG BÀI NGAY
