Điều chỉnh hóa đơn MTT – đã gửi/chưa gửi CQT – đã gửi người mua – sai số tiền, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn MTT – đã gửi/chưa gửi CQT – đã gửi người mua – sai số tiền, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa.

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử chưa gửi người mua, sai sót về:

Mã số thuế người mua
Số tiền ghi trên hoá đơn
Thuế suất, tiền thuế
Hàng hoá ghi trên hoá đơn không đúng quy cách, chất lượng…

Anh/chị lựa chọn 1 trong 2 hình thức xử lý hóa đơn sau: Thay thế hóa đơn hoặc Điều chỉnh hóa đơn. Nếu lựa chọn hình thức Điều chỉnh hóa đơn thì cách thực hiện như sau:

1. Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua.
2. Lập hóa đơn điều chỉnh để gửi người mua.

Lưu ý: Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn điều chỉnh bị sai sót.

2. Các bước thực hiện

Anh/Chị cần thực hiện Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT trước khi xử lý sai sót. Xem hướng dẫn tại đây.

Các bước thao tác xử lý sai sót trên phần mềm như sau:

Bước 1: Lập hóa đơn điều chỉnh

Để thực hiện điều chỉnh hóa đơn có sai sót, anh/chị thực hiện như sau:

Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Hóa đơn
Tại chức năng Thêm hóa đơn, nhấn vào biểu tượng mũi tên(▼) và chọn Hóa đơn điều chỉnh.
Chương trình sẽ hiển thị thông báo về quy định phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn. Anh/chị có thể tích Lập biên bản hoặc Lập hóa đơn điều chỉnh.

- Tích Lập biên bản: chương trình sẽ tự động điều hướng sang phần mềm MISA meInvoice để thực hiện lập biên bản điều chỉnh hóa đơn. Xem hướng dẫn chi tiếttại đây.
- Tích Lập hóa đơn điều chỉnh: trên giao diện hóa đơn, anh/chị chọn hóa đơn được điều chỉnh.
  - Chương trình sẽ tự động tích chọn Là hóa đơn từ máy tính tiền. Đồng thời, lấy lên dữ liệu thông tin hóa đơn tương ứng. Nhập Lý do điều chỉnh hóa đơn.
  - Khai báo thông tin cần điều chỉnh: số liệu nào sai thì điều chỉnh lại thông tin số liệu đó (Nhập số âm nếu điều chỉnh giảm giá trị).

Nhấn Cất và phát hành hóa đơn.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT

Vào phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn\ tích chọn Gửi hóa đơn từ máy tính tiền đến CQT.
Phần mềm tự động điều hướng sang MISA meInvoice, tại giao diện HĐ khởi tạo từ máy tính tiền, anh/chị tiếp tục nhấn Gửi dữ liệu MTT đến CQT.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Hạch toán hóa đơn điều chỉnh

Sau khi phát hành hóa đơn điều chỉnh, anh/chị thực hiện lập chứng từ hạch toán phù hợp với từng trường hợp:

Chứng từ bán hàng: (trường hợp điều chỉnh tăng số lượng, giá trị hàng hóa)
Chứng từ trả lại hàng bán: (trường hợp điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa)
Chứng từ giảm giá hàng bán: (trường hợp điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa, không thay đổi về số lượng)

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

407

Cập nhật 08/12/2025

Bài viết này hữu ích chứ?

Có Không

Giải đáp miễn phí qua Facebook

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng

ĐĂNG BÀI NGAY

1. Tổng quan

2. Các bước thực hiện

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan