2. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Lập tờ khai thuế 01/CNKD
-
- Tại phân hệ Thuế\ Khai thuế, nhấn Lập tờ khai, chọn Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
- Chọn kỳ tính thuế.
- Tích chọn phụ lục kèm theo.
- Nhấn Thay đổi để lựa chọn kỳ kê khai Tháng hay Quý
Bước 2: Chọn chức năng Chọn Hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ.
Sau khi nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị giao diện Tờ khai thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD). Nhấn Chọn HĐ thay thế/điều chỉnh khác kỳ:
- Màn hình hiển thị mục Các hóa đơn kỳ khác thay thế/điều chỉnh cho các hóa đơn kỳ này
- Nhấn Tích chọn/Bỏ chọn hóa đơn điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn gốc của kỳ khác, sau đó nhấn Đồng ý.
Bước 3: Nhấn Cất hoặc Cất và In để lưu lại tờ khai
Lưu ý:
- Sau khi nhấn Cất, nhấn Chọn HĐ thay thế/điều chỉnh khác kỳ để kiểm tra lại việc chọn hóa đơn thuộc kỳ khác thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn kỳ này.
- Lấy lại dữ liệu: Chương trình Lấy lại dữ liệu sẽ xóa hết các hóa đơn đang có và cập nhật giá trị tờ khai theo các hóa đơn mới nhất:
-
- Khi nhấn Có: Chương trình cập nhật lại dữ liệu các hóa đơn mới nhất, GHI ĐÈ lên dữ liệu hiện có và phần mềm MẶC ĐỊNH TÍCH CHỌN các hóa đơn mục 1,2, không tích chọn hóa đơn ở mục 3.
- Khi nhấn Không: Chương trình đóng cảnh báo và giữ nguyên dữ liệu hiện có.
