Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng nhà cung cấp.
Cách thao tác
Lưu ý: Trước khi nhập số dư công nợ khách hàng, cần khai báo Danh mục Nhà cung cấp
Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm
- Vào Số dư ban đầu, chọn Công nợ nhà cung cấp:
- Nhấn Nhập số dư công nợ nhà cung cấp:
- Thực hiện nhập số dư theo một trong hai trường hợp sau:
Không có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp chi tiết theo hóa đơn
Kế toán sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ của khách hàng trên giao diện Nhập chi tiết công nợ nhà cung cấp.
Có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo hóa đơn
- Nhấn vào chức năng Thay đổi thiết lập quản lý nợ:
- Tích chọn Theo dõi công nợ theo từng hóa đơn:
- Sau đó thực hiện nhập số dư công nợ nhà cung cấp. Tại cột Hóa đơn, nhấn vào Chi tiết hóa đơn
- Nhập thông tin hóa đơn chi tiết:
Cách 2: Nhập công nợ khách hàng từ file excel vào phần mềm
