Thay thế hóa đơn có mã – chưa gửi người mua – sai số tiền, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn xử lý nghiệp vụ thay thế hóa đơn có mã nhưng chưa gửi người mua khi phát hiện sai sót về số tiền, thuế hoặc hàng hóa trên phần mềm AMIS Kế toán HKD.

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử chưa gửi người mua, sai sót về:

Mã số thuế người mua
Số tiền ghi trên hoá đơn
Thuế suất, tiền thuế
Hàng hoá ghi trên hoá đơn không đúng quy cách, chất lượng…

Anh/chị lựa chọn 1 trong 2 hình thức xử lý hóa đơn sau: Thay thế hóa đơn hoặc Điều chỉnh hóa đơn. Nếu lựa chọn hình thức Thay thế hóa đơn thì cách thực hiện như sau:

1. Gửi hóa đơn đến người mua.
2. Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua.
3. Lập hóa đơn thay thế để gửi người mua.

Lưu ý: Nếu có sai sót cần thay thế hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn thay thế mới cho hóa đơn thay thế bị sai sót.

2. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ Thay thế hóa đơn có mã – chưa gửi người mua – sai số tiền, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

2.1. Gửi hóa đơn lập sai đến người mua

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng hóa dịch vụ hoặc tab Hóa đơn.

Bước 2: Tại dòng chứng từ cần gửi hóa đơn, nhấn nút mũi tên (▼) sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn.

Bước 3: Nhập thông tin người nhận hóa đơn sau đó nhấn Gửi.

Xem chi tiết tại đây.

2.2. Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn thay thế:

Bước 2: Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo về quy định lập hóa đơn thay thế, anh/chị nhấn vào Lập biên bản hệ thống sẽ điều hướng sang Meinvoice Web để lập biên bản thỏa thuận.

Xem hướng dẫn tại đây.

2.3. Lập hóa đơn thay thế

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn thay thế\ Lập HĐ thay thế

Bước 2: Chương trình hiển thị giao diện chọn hóa đơn cần thay thế (hóa đơn bị sai sót): Lựa chọn loại hóa đơn cần thay thế và thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn sai sót. Nhấn Lấy dữ liệu:

Chương trình hiển thị danh sách hóa đơn sai sót thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập
Chọn hóa đơn cần thay thế (hóa đơn bị sai sót), nhấn Đồng ý

Trường hợp 1: Nếu Hóa đơn bị thay thế là hóa đơn được lập kèm chứng từ bán hàng

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phần mềm sẽ tách hóa hơn bị thay thế (hóa đơn bị sai sót) ra khỏi chứng từ bán hàng:

Nhấn Có, chương trình sẽ tải lên giao diện chứng từ bán hàng lập kèm hóa đơn bị thay thế:

- Phần mềm ngầm định tích chọn tại ô “Là hóa đơn thay thế” trên chứng từ bán hàng và hiển thị thông tin hóa đơn bị thay thế.
- Sửa lại thông tin hóa đơn và nhấn Cất.

Nhấn Phát hành hóa đơn để phát hành hóa đơn thay thế.

Trường hợp 2: Nếu hóa đơn được chọn thay thế là hóa đơn độc lập

Chương trình sẽ hiển thị thông báo Hóa đơn bị thay thế sẽ hết hiệu lực ngay khi bạn lập hóa đơn thay thế:

Nhấn Có, chương trình sẽ tải lên giao diện hóa đơn. Anh/chị chỉnh sửa lại chứng từ bán hàng cho đúng rồi Cất.

Khi đó, phần mềm ngầm định tích chọn tại ô “Là hóa đơn thay thế” trên hóa đơn và hiển thị các thông tin hóa đơn bị thay thế.
Nhấn Phát hành hóa đơn để phát hành hóa đơn thay thế.

Lưu ý: Chỉ thay thế được cho các hóa đơn có trạng thái Đã cấp mã/ Đã phát hành.

Cập nhật 31/10/2025

Bài viết này hữu ích chứ?

Có Không

Giải đáp miễn phí qua Facebook

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng

ĐĂNG BÀI NGAY