Thay thế hóa đơn MTT- đã gửi/chưa gửi CQT – đã gửi người mua – sai số tiền, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn quy trình xử lý sai sót hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sai số tiền, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa.

Trường hợp phát hiện hóa đơn máy tính tiền sai sót, đã gửi/chưa gửi CQT, đã gửi người mua có sai sót về:

Mã số thuế người mua
Số tiền ghi trên hoá đơn
Thuế suất, tiền thuế
Hàng hoá ghi trên hoá đơn không đúng quy cách, chất lượng…

Anh/chị lựa chọn 1 trong 2 hình thức xử lý hóa đơn sau: Thay thế hóa đơn hoặc Điều chỉnh hóa đơn. Nếu lựa chọn hình thức Thay thế hóa đơn thì cách thực hiện như sau:
1. Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua trước khi lập hóa đơn thay thế.
2. Lập hóa đơn thay thế để gửi người mua.

2. Các bước thực hiện

Nếu hóa đơn chưa gửi CQT, anh/chị cần thực hiện Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT trước khi xử lý sai sót. Xem hướng dẫn Tại đây.

Các bước thao tác xử lý sai sót trên phần mềm như sau:

Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế

Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn thay thế:

Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo về quy định lập hóa đơn thay thế, bạn nhấn vào Lập biên bản hệ thống sẽ điều hướng sang Meinvoice Web để lập biên bản thỏa thuận.

Xem hướng dẫn Tại đây.

Bước 2 : Lập hóa đơn thay thế

Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn thay thế\ Lập HĐ thay thế

Chương trình hiển thị giao diện chọn hóa đơn cần thay thế (hóa đơn bị sai sót): Lựa chọn loại hóa đơn cần thay thế và thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn sai sót. Nhấn Lấy dữ liệu:
- Chương trình hiển thị danh sách hóa đơn sai sót thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập
- Chọn hóa đơn cần thay thế (hóa đơn bị sai sót), nhấn Đồng ý

Lưu ý: Chỉ thay thế được cho các hóa đơn có trạng thái Đã cấp mã/ Đã phát hành theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp 1: Nếu Hóa đơn bị thay thế là hóa đơn được lập kèm chứng từ bán hàng

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phần mềm sẽ tách hóa hơn bị thay thế (hóa đơn bị sai sót) ra khỏi chứng từ bán hàng:

Nhấn Có, chương trình sẽ hiển thị giao diện chứng từ bán hàng lập kèm hóa đơn bị thay thế
- Phần mềm ngầm định tích chọn tại ô “Là hóa đơn thay thế” trên chứng từ bán hàng và hiển thị thông tin hóa đơn bị thay thế.
- Sửa lại thông tin hóa đơn và nhấn Cất.

Nhấn Phát hành hóa đơn để phát hành hóa đơn thay thế.

Trường hợp 2: Nếu hóa đơn được chọn thay thế là hóa đơn độc lập

Chương trình sẽ hiển thị thông báo Hóa đơn bị thay thế sẽ hết hiệu lực ngay khi bạn lập hóa đơn thay thế:

Nhấn Có, chương trình sẽ tải lên giao diện Hóa đơn bán hàng:
- Phần mềm ngầm định tích chọn tại ô “Là hóa đơn thay thế” trên giao diện hóa đơn và hiển thị thông tin hóa đơn bị thay thế.
- Sửa lại thông tin hóa đơn và nhấn Cất.

Nhấn Phát hành hóa đơn để phát hành hóa đơn thay thế.

Bước 3: Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT

Vào phân hệ Bán hàng\ Hóa đơn chọn Gửi hóa đơn từ máy tính tiền đến CQT

Xem hướng dẫn Tại đây

Cập nhật 28/10/2025

Bài viết này hữu ích chứ?

Có Không

Giải đáp miễn phí qua Facebook

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng

ĐĂNG BÀI NGAY

1. Tổng quan

2. Các bước thực hiện

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan