1. Nội dung
Cho phép gửi thông tin hóa đơn điện tử đã phát hành theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cho khách hàng qua email để người dùng có thể nhận được hóa đơn một cách nhanh chóng.
2. Cách thực hiện
- Trường hợp khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử, Kế toán không tích chọn tùy chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng thì sau khi phát hành hóa đơn điện tử, có thể gửi hóa đơn cho khách hàng bằng 1 trong 2 cách: Gửi hóa đơn cho từng khách hàng hoặc Gửi hóa đơn cho hàng loạt khách hàng.
- Cho phép gửi với những hóa đơn ở trạng thái Đã cấp mã và là hóa đơn chưa bị hủy.
- Người dùng có thể thực hiện gửi hóa đơn cho khách hàng trên danh sách chứng từ bán hàng hoặc trên danh sách hóa đơn.
2.1. Gửi hóa đơn cho từng khách hàng
1. Gửi hóa đơn cho từng khách hàng trên danh sách chứng từ bán hàng:
- Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng hóa dịch vụ.
- Nhấn vào chứng từ cần gửi cho khách hàng sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn:
- Nhập thông tin người nhận hóa đơn sau đó nhấn Gửi:
- Người dùng có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi gửi cho khách hàng bằng cách nhấn Xem hóa đơn.
2. Gửi hóa đơn cho từng khách hàng trên danh sách hóa đơn: Thực hiện tương tự như trên danh sách chứng từ bán hàng.
1. Gửi hóa đơn cho hàng loạt khách hàng
1. Gửi hóa đơn hàng loạt cho khách hàng trên danh sách chứng từ bán hàng:
- Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng hóa dịch vụ:
- Thực hiện tích chọn các hóa đơn cần gửi cho khách hàng sau đó trên chức năng Thực hiện hàng loạt, chọn Gửi hóa đơn.
- Nhập thông tin người nhận hóa đơn:
- Có thể xem trước nội dung của tất cả các hóa đơn đã chọn cùng lúc bằng cách nhấn Xem tất cả hóa đơn.
- Nhấn Gửi để gửi hóa đơn cho khách hàng. Sau khi hóa đơn được gửi cho khách hàng thành công, chương trình sẽ tự động cập nhật TT gửi hóa đơn của hóa đơn điện tử trên danh sách thành Đã gửi.
2. Gửi hóa đơn hàng loạt cho khách hàng trên danh sách hóa đơn: Thực hiện tương tự như trên danh sách chứng từ bán hàng.
