2. Các bước thực hiện
Bước 1: Kết nối MISA meInvoice
Trước khi lập và phát hành hóa đơn điện tử, anh/chị cần hoàn thiện bước Kết nối và bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.
Bước 2: Thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai trên nền tảng TMĐT
- Nhấn vào biểu tượng bánh răng (⚙) ở góc phải trên cùng của phần mềm Các tiện ích và thiết lập, chọn Tùy chọn\Tùy chọn chung
- Tại mục Thuế, hệ thống hiển thị mục Thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai Hoạt động kinh doanh trên nền tảng TMĐT, nền tảng số có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không có chức năng thanh toán. Anh/Chị tiến hành nhập thông tin các trường:
-
- Mã địa điểm: Nhập mã địa điểm do CQT cấp, tối đa 5 kí tự. Anh/chị có thể xem hướng dẫn tra cứu mã địa điểm kinh doanh tại đây.
- Tên địa điểm: Anh/chị điền tên của nền tảng số hoặc địa điểm kinh doanh mong muốn.
Chi tiết tham khảo theo hướng dẫn tại đây.
Bước 3: Lập hóa đơn/chứng từ
– Khi anh/chị thêm các loại hóa đơn/chứng từ sau và khai báo các thông tin sàn/kênh bán hàng online tương ứng trên giao diện lập chứng từ:
- Đơn đặt hàng
- Chứng từ bán hàng
- Chứng từ trả lại hàng bán
- Chứng từ giảm giá hàng bán
- Hóa đơn độc lập
- Hóa đơn điều chỉnh
- Hóa đơn thay thế
– Nhấn Cất để lưu chứng từ.
– Trong trường hợp chứng từ/hóa đơn có chọn Sàn/kênh bán hàng Online nhưng chưa thiết lập địa điểm kinh doanh trên nền tảng TMĐT, nền tảng số có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không có chức năng thanh toán (tại bước 2), hệ thống hiển thị cảnh báo: “Chứng từ/hóa đơn phát hành từ Sàn/Kênh bán hàng online nhưng bạn chưa thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai hóa đơn kinh doanh TMĐT. Vui lòng thực hiện thiết lập địa điểm thực tế phát sinh hoạt động kinh doanh TMĐT hoặc thiết lập theo thông tin trụ sở chính để đảm bảo kê khai thuế hợp lệ. Bạn có muốn thiết lập ngay không?“
- Nhấn Có: Hệ thống điều hướng tới màn Tùy chọn chung\Thuế\Thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai hoạt động kinh doanh TMĐT để anh/chị tiến hành kê khai. Chi tiết tham khảo tại bước 2.
- Nhấn Không: Hệ thống tiếp tục cất chứng từ.
Bước 4: Phát hành hóa đơn
3. Một số lỗi khi phát hành hóa đơn liên quan địa điểm kinh doanh của hoạt động kinh doanh TMĐT
Khi phát hành hóa hoặc phát hành hàng loạt các loại hóa đơn/chứng từ sau:
- Chứng từ bán hàng kèm hóa đơn
- Hóa đơn độc lập
- Hóa đơn điều chỉnh
- Hóa đơn thay thế
Hệ thống sẽ tự động kiểm tra mẫu hóa đơn và xử lý theo 2 trường hợp sau:
3.1. Trường hợp chưa thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai TMĐT trong Tùy chọn chung - Thuế nhưng đã khai báo thông tin địa điểm kinh doanh của trụ sở chính trong Cơ cấu tổ chứcHệ thống kiểm tra mẫu hóa đơn được chọn có mã địa điểm kinh doanh trùng với mã địa điểm kinh doanh của trụ sở chính hay không. Nếu không trùng, hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi: “Dữ liệu chưa thiết lập địa điểm kinh doanh dùng để kê khai cho hoạt động kinh doanh TMĐT nên hóa đơn từ Sàn/Kênh bán hàng online sẽ được phát hành theo mã địa điểm kinh doanh của trụ sở chính. Mã địa điểm kinh doanh trên mẫu hóa đơn và trên trụ sở chính của AMIS kế toán HKD khác nhau
Vui lòng kiểm tra lại theo hướng dẫn Tại đây.”
Ví dụ:
Tương tự với màn phát hành hóa đơn hàng loạt: khi chọn ký hiệu hóa đơn có mã địa điểm kinh doanh khác với trụ sở chính, tại cột Ký hiệu phần mềm hiển thị dấu chấm than đỏ với lời nhắc: “Mẫu hóa đơn được chọn có mã địa điểm kinh doanh khác trụ sở chính trên AMIS Kế toán HKD“.
Đồng thời sẽ cảnh báo lỗi khi anh/chị nhấn phát hành hóa đơn.
→ Cách xử lý:
Chi tiết tham khảo tại đây. 3.2. Trường hợp đã thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai TMĐT trong Tùy chọn chung - ThuếHệ thống kiểm tra mẫu hóa đơn được chọn có mã địa điểm kinh doanh trùng mã địa điểm kinh doanh kê khai hoạt động kinh doanh TMĐT trong phần Tùy chọn chung\Thuế hay không. Nếu không, hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi: “Không thể phát hành hóa đơn do mã địa điểm kinh doanh trên mẫu hóa đơn và mã địa điểm kinh doanh thiết lập kê khai hoạt động kinh doanh TMĐT khác nhau
Vui lòng kiểm tra lại theo hướng dẫn Tại đây.“
Ví dụ: Tại phần Tùy chọn chung\Thuế, anh/chị thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai hoạt động kinh doanh TMĐT là 00001 – Misa 136
Nhưng khi phát hành hóa đơn, anh/chị chọn mẫu hóa đơn với thông tin địa điểm KD là 0002 – Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hải Minh
Khi đó, tại màn phát hành hóa đơn, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo lỗi không thể phát hành hóa đơn do mẫu hóa đơn được chọn có mã địa điểm kinh doanh khác mã địa điểm kinh doanh kê khai hoạt động TMĐT đã thiết lập.
Tương tự với màn phát hành hóa đơn hàng loạt: khi chọn ký hiệu hóa đơn có mã địa điểm kinh doanh khác với mã địa điểm đã thiết lập, tại cột Ký hiệu phần mềm hiển thị dấu chấm than đỏ, đồng thời khi nhấn phát hành sẽ hiển thị cảnh báo lỗi.
→ Cách xử lý:
3.3. Trường hợp chưa thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai TMĐT trong Tùy chọn chung - Thuế đồng thời trống thông tin địa điểm kinh doanh của trụ sở chính trong Cơ cấu tổ chứcKhi phát hành hóa đơn từ Sàn/Kênh bán hàng online, nếu chưa thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai TMĐT tại Tùy chọn chung\Thuế, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin địa điểm kinh doanh theo Trụ sở chính trong Cơ cấu tổ chức. Tuy nhiên, nếu thông tin địa điểm kinh doanh của Trụ sở chính cũng đang bỏ trống, quá trình phát hành hóa đơn sẽ bị lỗi. Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo: “Dữ liệu chưa thiết lập địa điểm kinh doanh dùng để kê khai cho hoạt động TMĐT nên hóa đơn từ Sàn/Kênh bán hàng online sẽ được phát hành theo mã địa điểm kinh doanh của trụ sở chính. Tuy nhiên, thông tin địa điểm kinh doanh của trụ sở chính trong Cơ cấu tổ chức đang để trống nên không thể phát hành hóa đơn. Vui lòng kiểm tra lại”.
Ví dụ:
Khi đó, tại màn phát hành hóa đơn, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo lỗi:
→ Cách xử lý:
|
