2. Các bước thực hiện
Để thực hiện phát hành hóa đơn điện tử trên chứng từ bán hàng, anh/chị thực hiện như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng hóa dịch vụ và nhấn Thêm chứng từ bán hàng.
Bước 2: Khai báo thông tin chứng từ => Tích chọn Lập kèm hoá đơn.
Bước 3: Nhấn Cất.
Bước 4: Nhấn Phát hành hóa đơn.
Tại giao diện Phát hành hóa đơn, thực hiện các thao tác:
- Ngày hóa đơn: Mặc định theo ngày hóa đơn trên chứng từ đã lập nhưng anh/chị vẫn có thể sửa lại ngày hóa đơn nếu cần.
- Ký hiệu: Mặc định lấy ký hiệu hóa đơn theo lần phát hành gần nhất nhưng anh/chị vẫn có thể chọn lại ký hiệu hóa đơn nếu cần.
- Tích chọn/hoặc không chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng: nếu tích chọn thì chương trình tự động gửi thông tin hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành. Tên người nhận và Email lấy theo thông tin Người nhận hóa đơn điện tử nếu Khách hàng là Tổ chức và lấy Thông tin liên hệ của đối tượng nếu là Cá nhân (được khai báo tại Danh mục/ Đối tượng/ Khách hàng), tuy nhiên vẫn có thể thay đổi lại các thông tin này (nếu cần).
- Nhấn Xem hóa đơn: xem trước nội dung hóa đơn trước khi phát hành
Lưu ý:
- Trường hợp muốn gửi thông tin hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều đia chỉ email thì nhập các địa chỉ email này vào mục Email và cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;”
Bước 5: Nhấn Phát hành.
- Sau khi phát hành hóa đơn thành công, hóa đơn sẽ được CQT cấp mã. Khi đó, giao diện chứng từ bán hàng sẽ hiển thị thông tin mã cơ quan thuế (Mã CQT) đã cấp.
- Anh/chị có thể xem lại hóa đơn vừa phát hành và kiểm tra trạng thái phát hành hóa đơn trên danh sách hóa đơn ở phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn.
