2. Các bước thực hiện
Để lập thông báo sai sót mẫu 04/SS-HĐĐT, anh/chị thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Vào Kết nối HĐ điện tử \Quy trình, nhấn Thông báo hóa đơn lập sai. Phần mềm tự động điều hướng sang phần mềm MISA meInvoice.
Bước 2: Trên phần mềm MISA meInvoice, nhấn Lập thông báo HĐ lập sai
Trường hợp 1: Lập thông báo sai sót cho hóa đơn phát hành trên phần mềm MISA
- Tại dòng đầu tiên trên giao diện hóa đơn lập sai, chọn tab Hóa đơn trên meInvoice
- Chọn loại hóa đơn sai sót: HĐ có mã CQT, HĐ khởi tạo từ máy tính tiền.
- Tìm kiếm thông tin và chọn hóa đơn sai sót.
- Nhấn Đồng ý.
Trường hợp 2: Lập thông báo sai sót cho hóa đơn phát hành ở nhà cung cấp khác, không phải MISA như VNPT, Thái Sơn, Viettel, …
- Tại dòng đầu tiên trên giao diện hóa đơn lập sai, chọn tab Hóa đơn trên hệ thống khác
- Chọn loại hóa đơn điện tử: 1. Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Nghị định 70/2025/NĐ-CP
- Tự điền thông tin hóa đơn: Mã của CQT (Với hóa đơn có mã), Ký hiệu, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn.
- Nhấn Đồng ý.
Bước 3: Trên giao diện chi tiết: chọn Loại thông báo: Thông báo của NNT, chương trình ngầm định chọn loại Thông báo tại cột Thông báo/Giải trình.
Bước 4: Nhập Lý do cần thông báo. Ký số điện tử và ấn gửi thông báo đến CQT
Bước 5: Theo dõi trạng thái phản hồi của cơ quan thuế tại mục Trạng thái trên danh sách thông báo.
- Sau khi gửi thông báo hóa đơn lập sai lên CQT. CQT sẽ phản hồi thông điệp: CQT tiếp nhận hoặc CQT không tiếp nhận.
- Trường hợp thông điệp là CQT không tiếp nhận, anh/chị có thể xem lý do bằng cách ấn vào Số thông báo.
3. Lưu ý
- Khi NNT giải trình hóa đơn đã lập sai theo thông báo rà soát của Cơ quan thuế, anh/chị cần chọn đúng Loại thông báo: Giải trình của NNT theo thông báo rà soát của CQT. Chương trình sẽ ngầm định loại thông báo là Giải trình.
- Anh/chị có thể xem lại các thông báo sai sót (mẫu 04/SS-HĐĐT) đã lập bằng cách trên phần mềm AMIS Kế toán HKD, vào phân hệ Kết nối HĐ điện tử \Quy trình, nhấn Thông báo hóa đơn lập sai. Chương trình sẽ tự động điều hướng sang phần mềm MISA meInvoice. Tại phần Xử lý HĐ lập sai\Thông báo HĐ lập sai chọn tab Hóa đơn đã lập TB để xem trạng thái tiếp nhận và hình thức xử lý hóa đơn.
