Xử lý hóa đơn đầu vào không đủ hóa đơn thì làm thế nào?

Cách xử lý:

• Trên phần mềm AMIS Kế toán HKD, vào phân hệ Mua hàng, tab Xử lý hóa đơn đầu vào, tích dấu ba chấm (⁝) bên cạnh mục thông tin kết nối MISA meInvoice – nhấn Hủy kết nối.

• Sau đó kết nối lại dịch vụ hóa đơn đầu vào MISA meInvoice theo hướng dẫn tại đây.
• Sau khi thực hiện xong, thực hiện nhấn Lấy lại dữ liệu trên phần mềm.

Nguyên nhân 2: Đồng bộ từ CQT về không đủ do kết nối bị chậm, mất kết nối với CQT hoặc thiết lập lấy không đủ loại hóa đơn,….

Cách xử lý: Chi tiết các cách xử lý anh/chị tham khảo tại đây.

Nguyên nhân 3: Đồng bộ hóa đơn bằng cách gửi vào email hóa đơn đầu vào nhưng trong email không có file XML của hóa đơn, cụ thể:

• Trên email gửi không có đính kèm loại file XML.
• Trên email gửi có Mã tra cứu, phần mềm meInvoice truy xuất hóa đơn theo Mã tra cứu nhưng trên hệ thống trang tra cứu lại không có file XML.
• Trên email gửi hóa đơn không có Mã tra cứu, chỉ có ghi đường dẫn nhấn vào đây để lấy hóa đơn => Phần mềm chưa hỗ trợ được trường hợp này.

Cách xử lý: Tra cứu lại hóa đơn, tải file XML hoặc nhờ bên nhà cung cấp gửi lại file XML của hóa đơn, sau đó nhấn Lấy lại dữ liệu trên phần mềm.

Nguyên nhân 4: Do bộ nhớ đệm

Cách xử lý: Xóa bộ nhớ đệm trên phần mềm AMIS Kế toán HKD.

• Thêm mới hoặc mở bất kỳ một Chứng từ mua hàng đã lập/nhấn dấu hỏi ở góc trên bên phải (hoặc nhấn phím F1).
• Nhấn Xóa bộ nhớ đệm sau đó vào lại phân hệ Mua hàng, tab Xử lý hóa đơn đầu vào tích biểu tượng nạp (⟳) để lấy lại dữ liệu.