Làm thế nào khi trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn thì chứng từ công nợ không có số liệu?

Khi vào trả tiền nhà cung cấp, phần mềm chỉ hiển thị những chứng từ công nợ chưa thanh toán, chưa có phát sinh trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua.

Cách xử lý

Để kiểm tra chứng từ công nợ đã được thanh toán với chứng từ nào, anh/chị thực hiện như sau:

• Bước 1: Vào Báo cáo\ Báo cáo quản trị\ Mua hàng\ Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán.

• Bước 2: Đối chiếu cột chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán tương ứng

Lưu ý chứng từ công nợ đã được thanh toán nhưng sau đó muốn sửa lại:

• Nhấn chứng từ thanh toán là chứng từ trả tiền nhà cung cấp chưa đúng thì Xóa chứng từ đi sau đó thực hiện lại.

• Nếu chứng từ thanh toán là chứng từ chi tiền bằng cách vào Tiền mặt\Chi tiền hoặc Tiền gửi\Uỷ nhiệm chi rồi sau đó Đối trừ chứng từ thì Bỏ đối trừ theo hướng dẫn tại đây.

Cách xử lý:

Khi lập chứng từ công nợ không chọn Nhân viên mua hàng thì vào Trả tiền nhà cung cấp bỏ trống tham số Nhân viên mua hàng.

Cách xử lý:

Chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán phải chọn cùng 1 đối tượng nhà cung cấp.