Một số lỗi khi nộp tờ khai 01/CNKD của HKD trên Dịch vụ công

Khi nộp tờ khai thuế trên trang DVC bị từ chối với lý do: Bắt buộc tích chọn chỉ tiêu (1) hoặc (2). Biểu hiện như sau:

Để xử lý lỗi này, anh/chị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở file xml bằng notepad.

• Tại file xml tờ khai vừa xuất ra, nhấn chuột phải.
• Chọn Open with, chọn Notepad.

Bước 2: Tìm thẻ nopThueTNCNDoanhThu

• Nhấn tổ hợp phím Ctrl F, tìm: nopThueTNCNDoanhThu (hãy làm theo như hình)

• Sau đó tại cả cụm thẻ này có chứa 5 dòng thông tin, sửa ở cả 5 dòng: chữ True sửa thành 1, False sửa thành 0 (hãy làm theo đúng như hình).

Bước 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl S để lưu lại file xml.

Bước 4: Nộp lại file xml này trên DVC.

Khi nộp tờ khai thuế trên trang DVC báo lỗi: Mã số thuế địa điểm kinh doanh không đúng. Vui lòng kê khai lại. Biểu hiện như sau:

Nguyên nhân: Thông tin Mã số thuế địa điểm kinh doanh chính là thông tin Mã số thuế cũ khai báo trên Danh mục –  Cơ cấu tổ chức của phần mềm AMIS Kế toán HKD. Lỗi mã số thuế địa điểm kinh doanh không đúng là do anh/chị chưa khai báo chính xác thông tin Mã số thuế cũ.

Để xử lý lỗi này, anh/chị thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tra cứu Mã số thuế cũ của đơn vị

• Truy cập cổng Dịch vụ công và đăng nhập vào tài khoản hộ kinh doanh của anh/chị.
• Tại trang chủ giao diện vừa đăng nhập vào trang, anh/chị chọn Hộ, cá nhân kinh doanh

• Tại màn Dịch vụ dành cho hộ, cá nhân kinh doanh, nhấn Tiếp tục.

• Tại mục Đăng ký thuế/Hóa đơn, chọn Quản lý địa điểm kinh doanh.

Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

Bước 2: Vào Danh mục – Cơ cấu tổ chức, tích Sửa, nhập lại thông tin Mã số thuế cũ đúng như thông tin vừa tra cứu được và nhấn Cất.

Bước 3: Thực hiện lập lại tờ khai và xuất XML nộp lại trên trang DVC.

Khi nộp tờ khai thuế trên trang DVC nhưng CQT từ chối/không chấp nhận với lý do:

1. (BK_TTNT) Dòng …Chương không phù hợp với MST).
2. (BK_TTNT) Dòng …, yêu cầu nhập Chương … 

Biểu hiện như sau:

Nguyên nhân: Do HKD chưa khai báo đúng thông tin Cơ quan thuế, Cơ quan thu ở trong Cơ cấu tổ chức.

Thông tin Chương ở mục D. HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG THÔNG TIN NỘP THUẾ trên tờ khai thuế 01/CNKD, phần mềm sẽ căn cứ vào Cơ quan thuế quản lý của HKD để tự động lấy mã chương tương ứng, cụ thể:

• Chương 557: dành cho HKD do Cục thuế tỉnh quản lý.
• Chương 857: dành cho HKD do Chi cục thuế quản lý.

Cách xử lý: Để chương nhảy đúng, anh/chị cần khai báo đúng thông tin Cơ quan thuế, Cơ quan thu quản lý, chi tiết như sau:

Bước 1: Anh/chị thực hiện tra cứu thông tin mã CQT và tên CQT theo hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Trên phần mềm AMIS Kế toán HKD, anh/chị vào phân hệ Danh mục – Cơ cấu tổ chức. Tại dòng mã đơn vị, tích chức năng Sửa.

Lưu ý: Chỉ sửa tại các dòng mã đơn vị có cấp tổ chức là Tổng công ty/Chi nhánh, không cần sửa ở các dòng mã đơn vị cấp tổ chức là Phòng ban.

Bước 3: Điền thông tin Chi cục thuế khu vực, Cơ quan thuế quản lý vừa tra cứu được và điền thêm Cơ quan thu.

Thông tin Cơ quan thu anh/chị điền giống Cơ quan thuế trong trường hợp các địa điểm kinh doanh cùng Cơ quan thuế.

Lưu ý: anh/chị cần chọn chính xác Mã cơ quan thuế.

Bước 4: Nhấn Cất.

Bước 5: Trên tờ khai đã lập, anh/chị nhấn Sửa sau đó chọn lại đúng Mã Chương, Cơ quan thu, Cơ quan thuế sau đó nhấn Cất tờ khai và thực hiện nộp lại.