Lập và phát hành hóa đơn điện tử phát sinh từ sàn/kênh bán hàng online

Bài viết hướng dẫn cách lập và phát hành hóa đơn điện tử phát sinh từ sàn/kênh bán hàng online trên phần mềm AMIS Kế toán HKD.

Nội dung bao gồm các bước thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT), lập hóa đơn/chứng từ, cùng các trường hợp thường gặp khi phát hành hóa đơn/chứng từ liên quan tới thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai TMĐT.

Bước 1: Kết nối MISA meInvoice

Trước khi lập và phát hành hóa đơn điện tử, anh/chị cần hoàn thiện bước Kết nối và bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

Bước 2: Thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai trên nền tảng TMĐT

Anh/chị thực hiện thiết lập địa điểm kinh doanh cho hoạt động kinh doanh TMĐT theo hướng dẫn tại đây. Việc thiết lập này giúp hệ thống xác định đúng mã địa điểm kinh doanh khi lập hóa đơn từ nguồn bán hàng online.

Bước 3: Lập hóa đơn/chứng từ

Khi anh/chị thêm các loại hóa đơn/chứng từ sau và khai báo các thông tin sàn/kênh bán hàng online tương ứng:

• Đơn đặt hàng
• Chứng từ bán hàng
• Chứng từ trả lại hàng bán
• Chứng từ giảm giá hàng bán
• Hóa đơn độc lập
• Hóa đơn điều chỉnh
• Hóa đơn thay thế

Nhấn Cất để lưu chứng từ.

Trong trường hợp chứng từ/hóa đơn có chọn Sàn/kênh bán hàng Online nhưng chưa thiết lập địa điểm kinh doanh trên nền tảng TMĐT, nền tảng số có chức năng đặt hàng trực truyến nhưng không có chức năng thanh toán (tại bước 2), hệ thống hiển thị cảnh báo

• Nhấn Có: Hệ thống điều hướng tới màn Tùy chọn chung\Thuế\Thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai hoạt động kinh doanh TMĐT để anh/chị tiến hành kê khai. Chi tiết tham khảo tại bước 2.
• Nhấn Không: Hệ thống tiến hành cất chứng từ.

Bước 4: Phát hành hóa đơn

Khi phát hành hóa hoặc phát hành hàng loạt các loại hóa đơn/chứng từ sau:

• Chứng từ bán hàng kèm hóa đơn
• Hóa đơn độc lập
• Hóa đơn điều chỉnh
• Hóa đơn thay thế

Hệ thống sẽ tự động kiểm tra mẫu hóa đơn và xử lý theo 2 trường hợp sau:

A. Trường hợp chưa thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai TMĐT tại Tùy chọn chung\Thuế

→ Hệ thống kiểm tra mẫu hóa đơn được chọn có mã địa điểm kinh doanh trùng với mã địa điểm kinh doanh của trụ sở chính hay không. Nếu không, hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi.

Nhấn tại đây để xem hướng dẫn khai báo địa điểm kinh doanh trên hóa đơn cho Hộ/Cá nhân kinh doanh trên MISA meInvoice.

Ngoài ra, tại luồng phát hành hóa đơn hàng loạt, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo Mẫu hóa đơn được chọn có mã địa điểm kinh doanh khác trụ sở chính trên AMIS Kế toán HKD tại cột Ký hiệu.

B. Trường hợp đã thiết lập địa điểm kinh doanh kê khai TMĐT tại Tùy chọn chung\Thuế

→ Hệ thống kiểm tra mẫu hóa đơn được chọn có mã địa điểm kinh doanh trùng mã địa điểm kinh doanh kê khai hoạt động kinh doanh TMĐT trong phần Tùy chọn chung\Thuế hay không. Nếu không, hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi.