Thay thế hóa đơn MTT – đã gửi/chưa gửi CQT – chưa gửi người mua – sai MST, số tiền ghi trên hóa đơn, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa

• Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng hóa dịch vụ hoặc tab Hóa đơn.
• Tại dòng chứng từ cần gửi hóa đơn, nhấn nút mũi tên (▼) sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn
• Nhập thông tin người nhận hóa đơn sau đó nhấn Gửi

Xem chi tiết tại đây.

• Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn. Nhấn Thêm hóa đơn\Hóa đơn thay thế:

• Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo về quy định lập hóa đơn thay thế, anh/chị nhấn vào Lập biên bản hệ thống sẽ điều hướng sang meInvoice Web để lập biên bản thỏa thuận.
• Trên meInvoice thao tác lập biên bản như sau:
  • Vào mục Xử lý HĐ lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập biên bản điện tử.
  • Chọn hóa đơn cần lập biên bản.
  • Khai báo nội dung biên bản -> Ký điện tử lên biên bản.
  •  Nhấn Lưu và gửi để gửi biên bản cho khách hàng. Xem hướng dẫn Tại đây.

• Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn. Nhấn Thêm hóa đơn\Hóa đơn thay thế\Nhấn chọn HĐ thay thế 

• Chương trình hiển thị giao diện chọn hóa đơn cần thay thế (hóa đơn bị sai sót): Lựa chọn loại hóa đơn cần thay thế và thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn sai sót. Nhấn Lấy dữ liệu:
• • Chương trình hiển thị danh sách hóa đơn sai sót thỏa mãn các điều kiện đã thiết lập.
  • Chọn hóa đơn cần thay thế (hóa đơn bị sai sót), nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Chỉ thay thế được cho các hóa đơn có trạng thái Đã cấp mã/ Đã phát hành.

•  Vào phân hệ Bán hàng\tab Hóa đơn\ tích chọn Gửi hóa đơn từ máy tính tiền đến CQT.
• Phần mềm tự động điều hướng sang  MISA meInvoice, tại giao diện HĐ khởi tạo từ máy tính tiền, anh/chị tiếp tục nhấn Gửi dữ liệu MTT đến CQT.
• Nhấn Gửi và thực hiện ký số, chương trình sẽ thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn đến CQT.

Xem hướng dẫn Tại đây