Điều chỉnh hóa đơn có mã – đã gửi người mua – sai số tiền, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa

1. Nội dung

Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế đã được cấp mã, đã gửi cho người mua có sai sót về:

Kế toán lựa chọn hình thức điều chỉnh hóa đơn thì cách thực hiện như sau:

1. Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập HĐ điều chỉnh.

2. Lập hóa đơn điều chỉnh để gửi người mua.

Lưu ý: Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn điều chỉnh bị sai sót.

Bạn thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn. Nhấn Thêm hóa đơn\Hóa đơn điều chỉnh

Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo về quy định lập hóa đơn điều chỉnh, bạn nhấn vào Lập biên bản hệ thống sẽ điều hướng sang Meinvoice Web để lập biên bản thỏa thuận.

Xem chi tiết tại đây.

Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn. Nhấn Thêm hóa đơn\Hóa đơn điều chỉnh\Lập HĐ điều chỉnh

Chọn hóa đơn được điều chỉnh:
- Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
- Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
- Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, bạn có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, nhập lý do điều chỉnh hóa đơn: